<< Späť



FA2017199

Faktúra č. 17VF00048, Martin Majerčík MAJKEN, Východná 191, 03232 Východná, elektro materiál, 107,20 €; Zverejnené: 26.10.2017

FA2017199.pdf Adobe PDF súbor


FA2017198

Faktúra č. 170000796, Ing. Vladimír Čavoj - InWell, Revolučná 5, 031 05 Liptovský Mikulás, akumulátor 12V/18Ah, 42 €; Zverejnené: 26.10.2017

FA2017198.pdf Adobe PDF súbor


FA2017197

Faktúra č. 171508, Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu, Palúčanská 25, 031 01 Liptovský Mikuláš, Dodávka elektrickej energie, odkanalizovanie splaškových a zrážkových vôd za september 2017, 497,59 €; Zverejnené: 24.10.2017

FA2017197.pdf Adobe PDF súbor


FA2017196

Faktúra č. 2317717, IReSoft, s.r.o., Cejl 62, 602 00 Brno, Informačný systém 10-12/2017, 290,40 €; Zverejnené: 24.10.2017

FA2017196.pdf Adobe PDF súbor


FA2017195

Faktúra č. 617073234, WebHouse s.r.o., Paulínska 20, 917 01 Trnava, registrácia domény od 16.11. 2017 do 15.11. 2018, 14,28 €; Zverejnené: 24.10.2017

FA2017195.pdf Adobe PDF súbor


FA2017194

Faktúra č. K921102000079, JYSK s.r.o., Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava, prešívané deky, 260 €; Zverejnené: 24.10.2017

FA2017194.pdf Adobe PDF súbor


FA2017193

Faktúra č. 0159366285, Orange Slovensko a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, stav účtu, 0,06 €; Zverejnené: 19.10.2017

FA2017193.pdf Adobe PDF súbor


FA2017192

Faktúra č. 170000776, Ing. Vladimír Čavoj - InWell, Revolučná 152/5, 03105 Liptovský Mikuláš, akumulátor GP 1272, 24 €; Zverejnené: 13.10.2017

FA2017192.pdf Adobe PDF súbor


FA2017191

Faktúra č. 1700072, Hotel EURÓPA LM, s.r.o., Štúrova 808/15, 031 01 Liptovský Mikuláš, strava v stravovacom zariadení hotela Európa za september 2017, 254,60 €; Zverejnené: 11.10.2017

FA2017191.pdf Adobe PDF súbor


FA2017190

Faktúra č. 17066, SEVYT SK s.r.o., Starohorského 981/10, 031 01 Liptovský Mikuláš, oakovaná úradná skúška výtahu vyhodnotením inšpekčným dozorom TI B.Bystrica, 580,80 €; Zverejnené: 11.10.2017

FA2017190.pdf Adobe PDF súbor


FA2017189

Faktúra č. 20177237, GAJOS s.r.o., M. Pišúta 4022, 03101 Liptovský Mikuláš, činnosť PZS za 3. štvrťrok 2017, 102 €; Zverejnené: 01.10.2017

FA2017189.pdf Adobe PDF súbor


FA2017188

Faktúra č. 3101951055, Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, poplatky za telekomunikačné služby od 8.9. 2017 do 7.10. 2017, 18,08 €; Zverejnené: 17.10.2017

FA2017188.pdf Adobe PDF súbor


FA2017187

Faktúra č. 2101951070, Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, poplatky za telekomunikačné služby od 8.9. 2017 do 7.10. 2017, 15,98 €; Zverejnené: 17.10.2017

FA2017187.pdf Adobe PDF súbor


FA2017186

Faktúra č. 0100902754, Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, poplatky za telekomunikačné služby za september 2017, 82,80 €; Zverejnené: 06.10.2017

FA2017186.pdf Adobe PDF súbor


FA2017185

Faktúra č. 9100998264, Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, poplatky za telekomunikačné služby za september 2017, 32,08 €; Zverejnené: 06.10.2017

FA2017185.pdf Adobe PDF súbor


FA2017184

Faktúra č. 20170895, DUGE CATERING s.r.o., Jánošíkova 538, 03101 Liptovský Mikuláš, dodaná strava 09/2017, 210 €; Zverejnené: 06.10.2017

FA2017184.pdf Adobe PDF súbor


FA2017183

Faktúra č. 17087, SEVYT SK s.r.o., Starohorského 981/10, 031 01 Liptovský Mikuláš, odborná prehliadka výťahov, 85 €; Zverejnené: 06.10.2017

FA2017183.pdf Adobe PDF súbor


FA2017182

Faktúra č. 51170963, KRUPKA KAJO, s.r.o., M.R. Štefánika 2267, Dolný Kubín, 026 01, pracovné oblečenie, 63,50 €; Zverejnené: 05.10.2017

FA2017182.pdf Adobe PDF súbor


FA2017181

Faktúra č. 2017338, Mesto Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš, Poistné na základe poistnej zmluvy číslo 1009900061/6593910364 s účinnosťou od 1.6. 2017 na obdobie od 1.10. 2017 do 31.12. 2017, 144,35 €; Zverejnené: 05.10.2017

FA2017181.pdf Adobe PDF súbor


FA2017180

Faktúra č. 20170826, PETRUS GROUP s.r.o., Kpt. Nálepku 12, 03101 Liptovský Mikuláš, čistiace prostriedky, 294,48 €; Zverejnené: 05.10.2017

FA2017180.pdf Adobe PDF súbor


FA2017179

Faktúra č. 20176652, GAJOS s.r.o., M. Pišúta 4022, 03101 Liptovský Mikuláš, činnosť TPO a BOZP za 3. štvrťrok 2017, 119,50 €; Zverejnené: 02.10.2017

FA2017179.pdf Adobe PDF súbor


FA2017178

Faktúra č. 171484, Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu, Palúčanská 25, 031 01 Liptovský Mikuláš, stravovanie klientov za september 2017, 9849,61 €; Zverejnené: 02.10.2017

FA2017178.pdf Adobe PDF súbor


FA2017177

Faktúra č. 171479, Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu, Palúčanská 25, 031 01 Liptovský Mikuláš, Dodávka tepla a TÚV za september 2017, 1421,03 €; Zverejnené: 02.10.2017

FA2017177.pdf Adobe PDF súbor


FA2017176

Faktúra č. 171485, Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu, Palúčanská 25, 031 01 Liptovský Mikuláš, stravovanie zamestnancov za september 2017, 135 €; Zverejnené: 02.10.2017

FA2017176.pdf Adobe PDF súbor


FA2017175

Faktúra č. 17212, Unidom s.r.o., 1. mája 2044, 031 01 Liptovský Mikuláš, remeselné potreby, 223,68 €; Zverejnené: 29.09.2017

FA2017175.pdf Adobe PDF súbor


FA2017174

Faktúra č. 38/9, LIKVIDÁTORLM, Jakub Macík, Likvidácia biologicky rozložteľných odpadov, Žiarska 635/4, 031 04 Liptovský Mikuláš, likvidácia odpdu september 2017, 37,50 €; Zverejnené: 29.09.2017

FA2017174.pdf Adobe PDF súbor


FA2017173

Faktúra č. 5590026119, IVES Košice, Čsl. armády 20, 041 18 Košice, Služby STP APV podľa cenovej kalkulácie od 10.2017 do 09.2018, 274,85 €; Zverejnené: 28.09.2017

FA2017173.pdf Adobe PDF súbor


FA2017172

Faktúra č. FV1730400064, CHEMOLAK a.s., Továrenská 7, 91904 Smolenice prevádzka CHEMOLAK a.s.-PP-L.Mikuláš, Belopotockého 623/6, 031 01 Liptovský Mikuláš, maliarske potreby, 31,67 €; Zverejnené: 22.09.2017

FA2017172.pdf Adobe PDF súbor


FA2017171

Faktúra č. 0159366285, Orange Slovensko a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, stav účtu, 0,06 €; Zverejnené: 21.09.2017

FA2017171.pdf Adobe PDF súbor


FA2017170

Faktúra č. 24/2017, Dušan Kristel, Partizánska 94, 033 01 Liptovský Hrádok, modulátor TV MDP - 6S, prerobenie TV rozvodu a servis, 220 €; Zverejnené: 20.09.2017

FA2017170.pdf Adobe PDF súbor


FA2017169

Faktúra č. VII.17, Novák Norbert, Ľubeľa 436, 03214 Ľubeľa, sociálka: pokládka dlažby a drobné opravy, 95 €; Zverejnené: 20.09.2017

FA2017169.pdf Adobe PDF súbor


FA2017168

Faktúra č. 20170179, Ľubomír Kubík - Stavivá, Ľubeľa 169, 03214 Ľubeľa, stavebný materiál, 51 €; Zverejnené: 20.09.2017

FA2017168.pdf Adobe PDF súbor


FA2017167

Faktúra č. VI.17, Novák Norbert, Ľubeľa 436, 03214 Ľubeľa, obklad v kuchynke a mozaiková omietka, 205 €; Zverejnené: 20.09.2017

FA2017167.pdf Adobe PDF súbor


FA2017166

Faktúra č. 20170178, Ľubomír Kubík - Stavivá, Ľubeľa 169, 03214 Ľubeľa, stavebný materiál, 238,61 €; Zverejnené: 20.09.2017

FA2017166.pdf Adobe PDF súbor


FA2017165

Faktúra č. 7076, Peter Jacko El. SERVIS, Dr. Mašurku 923, 032 61 Važec, servis práčky, 196,80 €; Zverejnené: 19.09.2017

FA2017165.pdf Adobe PDF súbor


FA2017164

Faktúra č. 1720900057, Tempo kondela, s.r.o., Vojtaššákova 893, 02744 Tvrdošín, stoly, 214 €; Zverejnené: 18.09.2017

FA2017164.pdf Adobe PDF súbor


FA2017163

Faktúra č. 2017117, Meditech SK, s.r.o., Veľká Okružná 43, 010 01 Žilina, kreslo softkomfort 04, 597 €; Zverejnené: 18.09.2017

FA2017163.pdf Adobe PDF súbor


FA2017162

Faktúra č. 3419420420, Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, faktúra za služby mobilnej siete 2 od 8.8. 2017 do 7.9. 2017, 18,08 €; Zverejnené: 18.09.2017

FA2017162.pdf Adobe PDF súbor


FA2017161

Faktúra č. 3419412900, Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, faktúra za služby mobilnej siete od 8.8. 2017 do 7.9. 2017, 15,99 €; Zverejnené: 18.09.2017

FA2017161.pdf Adobe PDF súbor


FA2017160

Faktúra č. 20176016, GAJOS s.r.o., M. Pišúta 4022, 03101 Liptovský Mikuláš, mimoriadna lekárska prehliadka, 20 €; Zverejnené: 18.09.2017

FA2017160.pdf Adobe PDF súbor


FA2017159

Faktúra č. 20170738, PETRUS GROUP s.r.o., Kpt. Nálepku 12, 03101 Liptovský Mikuláš, utierka papierová, 22,80 €; Zverejnené: 18.09.2017

FA2017159.pdf Adobe PDF súbor


FA2017158

Faktúra č. 20170737, PETRUS GROUP s.r.o., Kpt. Nálepku 12, 03101 Liptovský Mikuláš, čistiace prostriedky, 660,47 €; Zverejnené: 18.09.2017

FA2017158.pdf Adobe PDF súbor


FA2017157

Faktúra č. FAS1700064, Hotel EURÓPA LM, s.r.o., Štúrova 808/15, 031 01 Liptovský Mikuláš, strava v stravovacom zariadení hotela Európa za august 2017, 205,20 €; Zverejnené: 13.09.2017

FA2017157.pdf Adobe PDF súbor


FA2017156

Faktúra č. 171341, Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu, Palúčanská 25, 031 01 Liptovský Mikuláš, dodávka elektrickej energie, odkanalizovanie splaškových a zrážkových vôd za august 2017, 370,72 €; Zverejnené: 11.09.2017

FA2017156.pdf Adobe PDF súbor


FA2017155

Faktúra č. 20170800, DUGE CATERING s.r.o., Jánošíkova 538, 03101 Liptovský Mikuláš, dodaná strava 08/2017, 231 €; Zverejnené: 11.09.2017

FA2017155.pdf Adobe PDF súbor


FA2017154

Faktúra č. 17VF00042, Martin Majerčík MAJKEN, Východná 191, 03232 Východná, elektro materiál, 82,20 €; Zverejnené: 06.09.2017

FA2017154.pdf Adobe PDF súbor


FA2017153

Faktúra č. 171344, Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu, Palúčanská 25, 031 01 Liptovský Mikuláš, dodávka tepla a TÚV za august 2017, 925,97 €; Zverejnené: 06.09.2017

FA2017153.pdf Adobe PDF súbor


FA2017152

Faktúra č. 171362, Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu, Palúčanská 25, 031 01 Liptovský Mikuláš, stravovanie klientov za august 2017, 9982,34 €; Zverejnené: 06.09.2017

FA2017152.pdf Adobe PDF súbor


FA2017151

Faktúra č. 171364, Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu, Palúčanská 25, 031 01 Liptovský Mikuláš, stravovanie zamestnancov za august 2017, 144 €; Zverejnené: 06.09.2017

FA2017151.pdf Adobe PDF súbor


FA2017150

Faktúra č. 6799868492, Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, poplatky za telekomunikačné služby 2 za august 2017, 82,80 €; Zverejnené: 06.09.2017

FA2017150.pdf Adobe PDF súbor


FA2017149

Faktúra č. 9799958433, Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, poplatky za telekomunikačné služby za august 2017, 32,08 €; Zverejnené: 06.09.2017

FA2017149.pdf Adobe PDF súbor


FA2017148

Faktúra č. 1735114287, Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z., Lazaretská 12, 811 08 Bratislava, MU Liptovské noviny - 1/4 výška pf, 156 €; Zverejnené: 06.09.2017

FA2017148.pdf Adobe PDF súbor


FA2017147

Faktúra č. 20170409, KVK-INOX, Kubinský Ľubomír-Združenie, Nábrežie 4. apríla 1844/9, 031 01 Liptovský Mikuláš, nábytok, rohovníky a plato do okna, 1104 €; Zverejnené: 04.09.2017

FA2017147.pdf Adobe PDF súbor


FA2017146

Faktúra č. 20170831, KVK-INOX, Kubinský Ľubomír-Združenie, Nábrežie 4. apríla 1844/9, 031 01 Liptovský Mikuláš, nábytok, 1608 €; Zverejnené: 04.09.2017

FA2017146.pdf Adobe PDF súbor


FA2017145

Faktúra č. 3/8, LIKVIDÁTORLM, Jakub Macík, Likvidácia biologicky rozložteľných odpadov, Žiarska 635/4, 031 04 Liptovský Mikuláš, likvidácia odpdu august 2017, 30 €; Zverejnené: 25.08.2017

FA2017145.pdf Adobe PDF súbor


FA2017144

Faktúra č. 1700061, Vladimír Kubík, Ľubeľa 26, 032 14 Ľubeľa, oprava odpadového potrubia, 169,96 €; Zverejnené: 04.09.2017

FA2017144.pdf Adobe PDF súbor


FA2017143

Faktúra č. 0159366285, Orange Slovensko a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, stav účtu, 0,06 €; Zverejnené: 21.08.2017

FA2017143.pdf Adobe PDF súbor


FA2017142

Faktúra č. 20170814, KVK-INOX, Kubinský Ľubomír-Združenie, Nábrežie 4. apríla 1844/9, 031 01 Liptovský Mikuláš, kuchynská linka, 1608 €; Zverejnené: 18.08.2017

FA2017142.pdf Adobe PDF súbor


FA2017141

Faktúra č. 20170646, PETRUS GROUP s.r.o., Kpt. Nálepku 12, 03101 Liptovský Mikuláš, čistiace prostriedky, 262,12 €; Zverejnené: 18.08.2017

FA2017141.pdf Adobe PDF súbor


FA2017140

Faktúra č. 20170705, DUGE CATERING s.r.o., Jánošíkova 538, 03101 Liptovský Mikuláš, dodaná strava 07/2017, 192 €; Zverejnené: 17.08.2017

FA2017140.pdf Adobe PDF súbor


FA2017139

Faktúra č. 1700055, Hotel EURÓPA LM, s.r.o., Štúrova 808/15, 031 01 Liptovský Mikuláš, strava v stravovacom zariadení hotela Európa za júl 2017, 148,20 €; Zverejnené: 17.08.2017

FA2017139.pdf Adobe PDF súbor


FA2017138

Faktúra č. 7798882210, Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, pevné linky 2 za júl 2017, 82,80 €; Zverejnené: 17.08.2017

FA2017138.pdf Adobe PDF súbor


FA2017137

Faktúra č. 3798969948, Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, pevné linky za júl 2017, 32,08 €; Zverejnené: 17.08.2017

FA2017137.pdf Adobe PDF súbor


FA2017136

Faktúra č. 1708002, MKB WERKE plus, s.r.o., Nová 4432/8, 03101 Liptovský Mikuláš, ročná kontrola EPS, 300 €; Zverejnené: 17.08.2017

FA2017136.pdf Adobe PDF súbor


FA2017135

Faktúra č. 20175486, GAJOS s.r.o., M. Pišúta 4022, 03101 Liptovský Mikuláš, vstupná zdravotná prehliadka, 30 €; Zverejnené: 17.08.2017

FA2017135.pdf Adobe PDF súbor


FA2017134

Faktúra č. 3418452969, Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, faktúra za služby mobilnej siete 2 od 8.7.2017 do 7.8.2017, 18,08 €; Zverejnené: 17.08.2017

FA2017134.pdf Adobe PDF súbor


FA2017133

Faktúra č. 3418447409, Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, faktúra za služby mobilnej siete od 8.7.2017 do 7.8.2017, 15,99 €; Zverejnené: 17.08.2017

FA2017133.pdf Adobe PDF súbor


FA2017132

Faktúra č. 171214, Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu, Palúčanská 25, 031 01 Liptovský Mikuláš, dodávka tepla a TÚV za júl 2017, 898,46 €; Zverejnené: 08.08.2017

FA2017132.pdf Adobe PDF súbor


FA2017131

Faktúra č. 201707106, EKO-SERVIS LM s.r.o., Bellová 14/87, 031 01 Liptovský Mikuláš, monitoring kanalizačnej siete, 48,60 €; Zverejnené: 08.08.2017

FA2017131.pdf Adobe PDF súbor


FA2017130

Faktúra č. 171233, Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu, Palúčanská 25, 031 01 Liptovský Mikuláš, dodávka elektrickej energie, odkanalizovanie splaškových a zrážkových vôd za júl 2017, 336,52 €; Zverejnené: 08.08.2017

FA2017130.pdf Adobe PDF súbor


FA2017129

Faktúra č. 171216, Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu, Palúčanská 25, 031 01 Liptovský Mikuláš, stravovanie klientov za júl 2017, 9978,16 €; Zverejnené: 07.08.2017

FA2017129.pdf Adobe PDF súbor


FA2017128

Faktúra č. 171215, Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu, Palúčanská 25, 031 01 Liptovský Mikuláš, stravovanie zamestnancov za júl 2017, 156 €; Zverejnené: 07.08.2017

FA2017128.pdf Adobe PDF súbor


FA2017127

Faktúra č. 17/2017, Dušan Kristel, Partizánska 94, 033 01 Liptovský Hrádok, dodávka a inštalácia TV programov, 339 €; Zverejnené: 07.08.2017

FA2017127.pdf Adobe PDF súbor


FA2017126

Faktúra č. 7061, Peter Jacko El. SERVIS, Dr. Mašurku 923, 032 61 Važec, servis práčky, 310,80 €; Zverejnené: 01.08.2017

FA2017126.pdf Adobe PDF súbor


FA2017125

Faktúra č. 84150218, Poradca s.r.o., Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina, predplatné periodika PORADCA 2018, 29,40 €; Zverejnené: 31.07.2017

FA2017125.pdf Adobe PDF súbor


FA2017124

Faktúra č. 27/7, LIKVIDÁTORLM, Jakub Macík, Likvidácia biologicky rozložteľných odpadov, Žiarska 635/4, 031 04 Liptovský Mikuláš, likvidácia odpdu júl 2017, 30 €; Zverejnené: 28.07.2017

FA2017124.pdf Adobe PDF súbor


FA2017123

Faktúra č. 17044, Archív Tatry s.r.o., Vrbická 1993, 031 04 Liptovský Mikuláš, vypracovanie registratúrneho poriadku a plánu, uloženie a označenie registratúrnych záznamov, vyraďovacie konanie registratúrnych záznamov, 556,80 €; Zverejnené: 27.07.2017

FA2017123.pdf Adobe PDF súbor


FA2017122

Faktúra č. 0159366285, Orange Slovensko a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, stav účtu, 0,06 €; Zverejnené: 20.07.2017

FA2017122.pdf Adobe PDF súbor


FA2017121

Faktúra č. 1700048, Hotel EURÓPA LM, s.r.o., Štúrova 808/15, 031 01 Liptovský Mikuláš, strava v stravovacom zariadení hotela Európa za jún 2017, 235,60 €; Zverejnené: 18.07.2017

FA2017121.pdf Adobe PDF súbor


FA2017120

Faktúra č. 3417472249, Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, faktúra za služby mobilnej siete 2 od 8.6.2017 do 7.7.2017, 18,08 €; Zverejnené: 18.07.2017

FA2017120.pdf Adobe PDF súbor


FA2017119

Faktúra č. 3417469621, Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, faktúra za služby mobilnej siete od 8.6.2017 do 7.7.2017, 15,99 €; Zverejnené: 16.07.2017

FA2017119.pdf Adobe PDF súbor


FA2017118

Faktúra č. 20170543, PETRUS GROUP s.r.o., Kpt. Nálepku 12, 03101 Liptovský Mikuláš, čistiace prostriedky, 492,64 €; Zverejnené: 12.07.2017

FA2017118.pdf Adobe PDF súbor


FA2017117

Faktúra č. 20174976, GAJOS s.r.o., M. Pišúta 4022, 03101 Liptovský Mikuláš, lekárske prehliadky, 15,00 €; Zverejnené: 12.07.2017

FA2017117.pdf Adobe PDF súbor


FA2017116

Faktúra č. 2317517, IReSoft, s.r.o., Cejl 62, 602 00 Brno, Informačný systém 7-9/2017, 290,40 €; Zverejnené: 12.07.2017

FA2017116.pdf Adobe PDF súbor


FA2017115

Faktúra č. 20170599, DUGE CATERING s.r.o., Jánošíkova 538, 03101 Liptovský Mikuláš, dodaná strava 06/2017, 255 €; Zverejnené: 10.07.2017

FA2017115.pdf Adobe PDF súbor


FA2017114

Faktúra č. 20174951, GAJOS s.r.o., M. Pišúta 4022, 03101 Liptovský Mikuláš, lekárske prehliadky, 110 €; Zverejnené: 10.07.2017

FA2017114.pdf Adobe PDF súbor


FA2017113

Faktúra č. 20174796, GAJOS s.r.o., M. Pišúta 4022, 03101 Liptovský Mikuláš, činnosť PZS za 2. štvrťrok 2017, 102 €; Zverejnené: 10.07.2017

FA2017113.pdf Adobe PDF súbor


FA2017112

Faktúra č. 171082, Liptovská vodárenská spoločnosť a.s., Revolučná 595, 031 05 Liptosvký Mikuláš, dodávka elektrickej energie, odkanalizovanie splaškových a zrážkových vôd za mesiac jún 2017, 468,78 €; Zverejnené: 07.07.2017

FA2017112.pdf Adobe PDF súbor


FA2017111

Faktúra č. 171081, Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu, Palúčanská 25, 031 01 Liptovský Mikuláš, dodávka tepla a TÚV za mesiac jún 2017, 1057,38 €; Zverejnené: 07.07.2017

FA2017111.pdf Adobe PDF súbor


FA2017110

Faktúra č. 170007604, Liptovská vodárenská spoločnosť a.s., Revolučná 595, 031 05 Liptosvký Mikuláš, vyúčtovanie spotreby vody od 1.1. 2017 do 15.6. 2017 - preplatok, -52,28 €; Zverejnené: 07.07.2017

FA2017110.pdf Adobe PDF súbor


FA2017109

Faktúra č. 170117, Solido s.r.o., Nová 282, 032 02 Závažná Poruba, sanita, 15,77 €; Zverejnené: 07.07.2017

FA2017109.pdf Adobe PDF súbor


FA2017108

Faktúra č. 8797896701, Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, poplatky za telekomunikačné služby 2 za jún 2017, 82,80 €; Zverejnené: 07.07.2017

FA2017108.pdf Adobe PDF súbor


FA2017107

Faktúra č. 2797982989, Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, poplatkyza telekomunikačné služby za jún 2017, 35,98 €; Zverejnené: 07.07.2017

FA2017107.pdf Adobe PDF súbor


FA2017106

Faktúra č. 84150218, Poradca s.r.o., Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina, záloha za predplatné Poradca 2018, 29,40 €; Zverejnené: 06.07.2017

FA2017106.pdf Adobe PDF súbor


FA2017105

Faktúra č. 201706309, Synergon a.s., Partizánska cesta 77, 974 01 Banská Bystrica, antivírus na 7 PC na 2 roky, 138,60 €; Zverejnené: 06.07.2017

FA2017105.pdf Adobe PDF súbor


FA2017104

Faktúra č. 171079, Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu, Palúčanská 25, 031 01 Liptovský Mikuláš, stravovanie klientov za jún 2017, 9744,04 €; Zverejnené: 06.07.2017

FA2017104.pdf Adobe PDF súbor


FA2017103

Faktúra č. 171080, Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu, Palúčanská 25, 031 01 Liptovský Mikuláš, stravovanie zamestnancov za jún 2017, 186 €; Zverejnené: 06.07.2017

FA2017103.pdf Adobe PDF súbor


FA2017102

Faktúra č. 52/6, LIKVIDÁTORLM, Jakub Macík, Likvidácia biologicky rozložteľných odpadov, Žiarska 635/4, 031 04 Liptovský Mikuláš, likvidácia odpdu jún 2017, 37,50 €; Zverejnené: 30.06.2017

FA2017102.pdf Adobe PDF súbor


FA2017101

Faktúra č. 17137, Unidom s.r.o., 1. mája 2044, 031 01 Liptovský Mikuláš, remeselné potreby, 219,14 €; Zverejnené: 30.06.2017

FA2017101.pdf Adobe PDF súbor


FA2017100

Faktúra č. 20174121, GAJOS s.r.o., M. Pišúta 4022, 03101 Liptovský Mikuláš, činnosť TPO a BOZP za 2. štvrťrok 2017, 119,50 €; Zverejnené: 29.06.2017

FA2017100.pdf Adobe PDF súbor


FA2017099

Faktúra č. 2017198, Mesto Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš, poistenie zodpovednosti za škodu a poistenie majetku od 1.6. 2017 do 30.9.2017, 192,46 €; Zverejnené: 27.06.2017

FA2017099.pdf Adobe PDF súbor


FA2017098

Faktúra č. 51170583, KRUPKA KAJO, s.r.o., M.R. Štefánika 2267, Dolný Kubín, 026 01, pracovné oblečenie, 40,54 €; Zverejnené: 27.06.2017

FA2017098.pdf Adobe PDF súbor


FA2017097

Faktúra č. 17VF00031, Martin Majerčík MAJKEN, Východná 191, 03232 Východná, elektro materiál, 113,99 €; Zverejnené: 21.06.2017

FA2017097.pdf Adobe PDF súbor


FA2017096

Faktúra č. 0159366285, Orange Slovensko a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, stav účtu, 0,32 €; Zverejnené: 21.06.2017

FA2017096.pdf Adobe PDF súbor


FA2017095

Faktúra č. 20173686, GAJOS s.r.o., M. Pišúta 4022, 03101 Liptovský Mikuláš, zdravotné prehliadky, 60 €; Zverejnené: 16.06.2017

FA2017095.pdf Adobe PDF súbor


FA2017094

Faktúra č. 3416493345, Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, faktúra za služby mobilnej siete 2 od 8.5.2017 do 7.6.2017, 15,99 €; Zverejnené: 15.06.2017

FA2017094.pdf Adobe PDF súbor


FA2017093

Faktúra č. 3416500937, Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, faktúra za služby mobilnej siete od 8.5.2017 do 7.6.2017, 17,99 €; Zverejnené: 15.06.2017

FA2017093.pdf Adobe PDF súbor


FA2017092

Faktúra č. 170938, Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu, Palúčanská 25, 031 01 Liptovský Mikuláš, dodávka elektrickej energie, odkanalizovanie splaškových a zrážkových vôd za mesiac máj 2017, 426,59 €; Zverejnené: 08.06.2017

FA2017092.pdf Adobe PDF súbor


FA2017091

Faktúra č. 20170481, DUGE CATERING s.r.o., Jánošíkova 538, 03101 Liptovský Mikuláš, dodaná strava 05/2017, 231 €; Zverejnené: 08.06.2017

FA2017091.pdf Adobe PDF súbor


FA2017090

Faktúra č. 1700039, Hotel EURÓPA LM, s.r.o., Štúrova 808/15, 031 01 Liptovský Mikuláš, strava v stravovacom zariadení hotela Európa za máj 2017, 193,80 €; Zverejnené: 08.06.2017

FA2017090.pdf Adobe PDF súbor


FA2017089

Faktúra č. 1796998119, Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Poplatky za telekomunikačné služby od 1.5. do 31.5. 2017, 32,65 €; Zverejnené: 07.06.2017

FA2017089.pdf Adobe PDF súbor


FA2017087

Faktúra č. 17052, SEVYT SK s.r.o., Starohorského 981/10, 031 01 Liptovský Mikuláš, Odborná prehliadka výťahov, 85 €; Zverejnené: 07.06.2017

FA2017087.pdf Adobe PDF súbor


FA2017080

Faktúra č. 201705242, Synergon a.s., Partizánska cesta 77, 974 01 Banská Bystrica, UPS TbC17 BK650EI + práca, 70,92 €; Zverejnené: 01.06.2017

FA2017080.pdf Adobe PDF súbor


FA2017079

Faktúra č. 2317391, IReSoft, s.r.o., Cejl 62, 602 00 Brno, školenie, 48,40 €; Zverejnené: 01.06.2017

FA2017079.pdf Adobe PDF súbor


FA2017078

Faktúra č. 51170469, KRUPKA KAJO, s.r.o., M.R. Štefánika 2267, Dolný Kubín, 026 01, pracovné oblečenie, 32,29 €; Zverejnené: 26.05.2017

FA2017078.pdf Adobe PDF súbor


FA2017077

Faktúra č. 0159366285, Orange Slovensko a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, stav účtu, 0,06 €; Zverejnené: 19.05.2017

FA2017077.pdf Adobe PDF súbor


FA2017076

Faktúra č. 20170341, PETRUS GROUP s.r.o., Kpt. Nálepku 12, 03101 Liptovský Mikuláš, utierka papierová, 45,59 €; Zverejnené: 16.05.2017

FA2017076.pdf Adobe PDF súbor


FA2017075

Faktúra č. 3415513441, Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, faktúra za služby mobilnej siete 2 od 8.4.2017 do 7.4.2017, 15,99 €; Zverejnené: 12.05.2017

FA2017075.pdf Adobe PDF súbor


FA2017074

Faktúra č. 3415519994, Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, faktúra za služby mobilnej siete od 8.4.2017 do 7.4.2017, 18,38 €; Zverejnené: 12.05.2017

FA2017074.pdf Adobe PDF súbor


FA2017073

Faktúra č. 20170335, PETRUS GROUP s.r.o., Kpt. Nálepku 12, 03101 Liptovský Mikuláš, čistiace prostriedky, 464,88 €; Zverejnené: 12.05.2017

FA2017073.pdf Adobe PDF súbor


FA2017072

Faktúra č. 1796024832, Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, poplatky za telekomunikačné služby 2 za apríl 2017, 32,76 €; Zverejnené: 09.05.2017

FA2017072.pdf Adobe PDF súbor


FA2017071

Faktúra č. 5795937933, Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, poplatky za telekomunikačné služby za apríl 2017, 82,80 €; Zverejnené: 09.05.2017

FA2017071.pdf Adobe PDF súbor


FA2017070

Faktúra č. 20170372, DUGE CATERING s.r.o., Jánošíkova 538, 03101 Liptovský Mikuláš, dodaná strava 04/2017, 171 €; Zverejnené: 09.05.2017

FA2017070.pdf Adobe PDF súbor


FA2017069

Faktúra č. 170707, Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu, Palúčanská 25, 031 01 Liptovský Mikuláš, dodávka tepla a TÚV za apríl 2017, 2083,64 €; Zverejnené: 05.05.2017

FA2017069.pdf Adobe PDF súbor


FA2017068

Faktúra č. 170714, Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu, Palúčanská 25, 031 01 Liptovský Mikuláš, dodávka elektrickej energie, odkanalizovanie splaškových a zrážkových vôd za apríl 2017, 528,83 €; Zverejnené: 05.05.2017

FA2017068.pdf Adobe PDF súbor


FA2017067

Faktúra č. 170771, Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu, Palúčanská 25, 031 01 Liptovský Mikuláš, stravovanie klientov za apríl 2017, 9855,68 €; Zverejnené: 05.05.2017

FA2017067.pdf Adobe PDF súbor


FA2017066

Faktúra č. 170772, Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu, Palúčanská 25, 031 01 Liptovský Mikuláš, stravovanie zamestnancov za apríl 2017, 141 €; Zverejnené: 05.05.2017

FA2017066.pdf Adobe PDF súbor


FA2017065

Faktúra č. 1700030, Hotel EURÓPA LM, s.r.o., Štúrova 808/15, 031 01 Liptovský Mikuláš, strava v stravovacom zariadení hotela Európa za apríl 2017, 273,60 €; Zverejnené: 01.05.2017

FA2017065.pdf Adobe PDF súbor


FA2017064

Faktúra č. 37/4, LIKVIDÁTORLM, Jakub Macík, Likvidácia biologicky rozložteľných odpadov, Žiarska 635/4, 031 04 Liptovský Mikuláš, likvidácia odpdu apríl 2017, 30 €; Zverejnené: 01.05.2017

FA2017064.pdf Adobe PDF súbor


FA2017063

Faktúra č. 1700018, Martin Majerčík MAJKEN, Východná 191, 03232 Východná, elektro materiál, 108,10 €; Zverejnené: 28.04.2017

FA2017063.pdf Adobe PDF súbor


FA2017062

Faktúra č. 1703010, MKB WERKE plus, s.r.o., Kamenné pole 4555/8B, 03101 Liptovský Mikuláš, štvrťročnu kontrola EPS, 96 €; Zverejnené: 24.04.2017

FA2017062.pdf Adobe PDF súbor


FA2017061

Faktúra č. 5397461374, Orange Slovensko a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, mobilné služby, 0,06 €; Zverejnené: 20.04.2017

FA2017061.pdf Adobe PDF súbor


FA2017060

Faktúra č. 20172493, GAJOS s.r.o., M. Pišúta 4022, 03101 Liptovský Mikuláš, zdravotné prehliadky, 150 €; Zverejnené: 20.04.2017

FA2017060.pdf Adobe PDF súbor


FA2017059

Faktúra č. 20172494, GAJOS s.r.o., M. Pišúta 4022, 03101 Liptovský Mikuláš, zdravotné prehliadky, 30 €; Zverejnené: 20.04.2017

FA2017059.pdf Adobe PDF súbor


FA2017058

Faktúra č. 2317312, IReSoft, s.r.o., Cejl 62, 602 00 Brno, Informačný systém - licencia 4-6/17, 290,40 €; Zverejnené: 20.04.2017

FA2017058.pdf Adobe PDF súbor


FA2017057

Faktúra č. 2017120, Mesto Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš, Poistné na základe poistnej zmluvy číslo 080 8017610 na obdobie od 1.4. 2017 do 31.5. 2017, 28,72 €; Zverejnené: 18.04.2017

FA2017057.pdf Adobe PDF súbor


FA2017056

Faktúra č. 3414543591, Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, faktúra za služby mobilnej siete 2 od 8.3.2017 do 7.4.2017, 17,99 €; Zverejnené: 18.04.2017

FA2017056.pdf Adobe PDF súbor


FA2017055

Faktúra č. 3414536632, Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, faktúra za služby mobilnej siete od 8.3.2017 do 7.4.2017, 15,99 €; Zverejnené: 18.04.2017

FA2017055.pdf Adobe PDF súbor


FA2017054

Faktúra č. 1700022, Hotel EURÓPA LM, s.r.o., Štúrova 808/15, 031 01 Liptovský Mikuláš, strava v stravovacom zariadení hotela Európa za marec 2017, 376,20 €; Zverejnené: 11.04.2017

FA2017054.pdf Adobe PDF súbor


FA2017053

Faktúra č. 51170330, KRUPKA KAJO, s.r.o., M.R. Štefánika 2267, Dolný Kubín, 026 01, pracovné oblečenie, 66,60 €; Zverejnené: 10.04.2017

FA2017053.pdf Adobe PDF súbor


FA2017052

Faktúra č. 20170243, PETRUS GROUP s.r.o., Kpt. Nálepku 12, 03101 Liptovský Mikuláš, čistiace prostriedky, 396,79 €; Zverejnené: 07.04.2017

FA2017052.pdf Adobe PDF súbor


FA2017051

Faktúra č. 170594, Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu, Palúčanská 25, 031 01 Liptovský Mikuláš, dodávka elektrickej energie, odkanalizovanie splaškových a zrážkových vôd za mesiac marec 2017, 546,10 €; Zverejnené: 07.04.2017

FA2017051.pdf Adobe PDF súbor


FA2017050

Faktúra č. 17023, SEVYT SK s.r.o., Starohorského 981/10, 031 01 Liptovský Mikuláš, oprava výťahu, 93,95 €; Zverejnené: 07.04.2017

FA2017050.pdf Adobe PDF súbor


FA2017049

Faktúra č. 5795050164, Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, poplatky za telekomunikačné služby marec 2017, 32,08 €; Zverejnené: 07.04.2017

FA2017049.pdf Adobe PDF súbor


FA2017048

Faktúra č. 20170270, DUGE CATERING s.r.o., Jánošíkova 538, 03101 Liptovský Mikuláš, dodaná strava 03/2017, 261 €; Zverejnené: 07.04.2017

FA2017048.pdf Adobe PDF súbor


FA2017047

Faktúra č. 20170138, Erika Porubiaková Copy - servis, Iľanovo č. 63, 03101 Liptovský Mikuláš, kancelárske vybavenie, 43,64 €; Zverejnené: 06.04.2017

FA2017047.pdf Adobe PDF súbor


FA2017046

Faktúra č. 20172231, GAJOS s.r.o., M. Pišúta 4022, 03101 Liptovský Mikuláš, činnosť PZS za 1. štvrťrok 2017, 102,00 €; Zverejnené: 06.04.2017

FA2017046.pdf Adobe PDF súbor


FA2017045

Faktúra č. 170566, Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu, Palúčanská 25, 031 01 Liptovský Mikuláš, stravovanie klientov za marec 2017, 10223,27 €; Zverejnené: 06.04.2017

FA2017045.pdf Adobe PDF súbor


FA2017044

Faktúra č. 170564, Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu, Palúčanská 25, 031 01 Liptovský Mikuláš, dodávka tepla a TÚV za marec 2017, 2256,24 €; Zverejnené: 06.04.2017

FA2017044.pdf Adobe PDF súbor


FA2017043

Faktúra č. 170567, Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu, Palúčanská 25, 031 01 Liptovský Mikuláš, stravovanie zamestnancov za marec 2017, 159,0 €; Zverejnené: 06.04.2017

FA2017043.pdf Adobe PDF súbor


FA2017042

Faktúra č. 170567, Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu, Palúčanská 25, 031 01 Liptovský Mikuláš, stravovanie zamestnancov za marec 2017, 159,0 €; Zverejnené: 06.04.2017

FA2017042.pdf Adobe PDF súbor


FA2017041

Faktúra č. 4794962302, Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, telekomunikačné služby marec 2017, 82,80 €; Zverejnené: 06.04.2017

FA2017041.pdf Adobe PDF súbor


FA2017040

Faktúra č. 20170179, PETRUS GROUP s.r.o., Kpt. Nálepku 12, 03101 Liptovský Mikuláš, čistiace prostriedky, 390,71 €; Zverejnené: 03.04.2017

FA2017040.pdf Adobe PDF súbor


FA2017039

Faktúra č. 37/3, LIKVIDÁTORLM, Jakub Macík, Likvidácia biologicky rozložteľných odpadov, Žiarska 635/4, 031 04 Liptovský Mikuláš, likvidácia odpdu marec 2017, 37,50 €; Zverejnené: 31.03.2017

FA2017039.pdf Adobe PDF súbor


FA2017038

Faktúra č. 20171737, GAJOS s.r.o., M. Pišúta 4022, 03101 Liptovský Mikuláš, činnosť TPO a BOZP za 1. štvrťrok 2017, 120,34 €; Zverejnené: 31.03.2017

FA2017038.pdf Adobe PDF súbor


FA2017037

Faktúra č. 0159366285, Orange Slovensko a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, stav účtu, 0,06 €; Zverejnené: 20.03.2017

FA2017037.pdf Adobe PDF súbor


FA2017036

Faktúra č. 3413549303, Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, faktúra za služby mobilnej siete 2 od 8.2.2017 do 7.3.2017, 18,08 €; Zverejnené: 15.03.2017

FA2017036.pdf Adobe PDF súbor


FA2017035

Faktúra č. 3413555054, Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, faktúra za služby mobilnej siete od 8.2.2017 do 7.3.2017, 15,99 €; Zverejnené: 15.03.2017

FA2017035.pdf Adobe PDF súbor


FA2017034

Faktúra č. 170466, Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu, Palúčanská 25, 031 01 Liptovský Mikuláš, Dodávka elektrickej energie, odkanalizovanie splaškových a zrážkových vôd za február 2017, 492,89 €; Zverejnené: 13.03.2017

FA2017034.pdf Adobe PDF súbor


FA2017033

Faktúra č. 20171078, GAJOS s.r.o., M. Pišúta 4022, 03101 Liptovský Mikuláš, lekárske prehliadky, 30 €; Zverejnené: 13.03.2017

FA2017033.pdf Adobe PDF súbor


FA2017032

Faktúra č. 4793993004, Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, faktúra za služby pevnej siete za február 2017, 82,80 €; Zverejnené: 10.03.2017

FA2017032.pdf Adobe PDF súbor


FA2017031

Faktúra č. 9794080856, Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, pevné linky za február 2017, 32,08 €; Zverejnené: 10.03.2017

FA2017031.pdf Adobe PDF súbor


FA2017030

Faktúra č. 20170167, DUGE CATERING s.r.o., Jánošíkova 538, 03101 Liptovský Mikuláš, dodaná strava 02/2017, 8570,21 €; Zverejnené: 10.03.2017

FA2017030.pdf Adobe PDF súbor


FA2017029

Faktúra č. 170436, Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu, Palúčanská 25, 031 01 Liptovský Mikuláš, stravovanie klientov za február 2017, 8570,21 €; Zverejnené: 07.03.2017

FA2017029.pdf Adobe PDF súbor


FA2017028

Faktúra č. 170437, Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu, Palúčanská 25, 031 01 Liptovský Mikuláš, stravovanie zamestnancov za február 2017, 162 €; Zverejnené: 07.03.2017

FA2017028.pdf Adobe PDF súbor


FA2017027

Faktúra č. 170025, Solido s.r.o., Nová 282, 032 02 Závažná Poruba, sanita, 199,69 €; Zverejnené: 07.03.2017

FA2017027.pdf Adobe PDF súbor


FA2017026

Faktúra č. 1700013, Hotel EURÓPA LM, s.r.o., Štúrova 808/15, 031 01 Liptovský Mikuláš, strava v stravovacom zariadení hotela Európa za február 2017, 338,20 €; Zverejnené: 02.03.2017

FA2017026.pdf Adobe PDF súbor


FA2017025

Faktúra č. 170422, Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu, Palúčanská 25, 031 01 Liptovský Mikuláš, Dodávka tepla a TÚV preplatok za rok 2016, -1295,84 €; Zverejnené: 01.03.2017

FA2017025.pdf Adobe PDF súbor


FA2017024

Faktúra č. 170421, Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu, Palúčanská 25, 031 01 Liptovský Mikuláš, Dodávka tepla a TÚV za február 2017, 2408,35 €; Zverejnené: 01.03.2017

FA2017024.pdf Adobe PDF súbor


FA2017023

Faktúra č. 17038, Unidom s.r.o., 1. mája 2044, 031 01 Liptovský Mikuláš, remeselné potreby, 166,91 €; Zverejnené: 01.03.2017

FA2017023.pdf Adobe PDF súbor


FA2017022

Faktúra č. 2017041, PETRUS GROUP s.r.o., Kpt. Nálepku 12, 03101 Liptovský Mikuláš, čistiace prostriedky, 640,90 €; Zverejnené: 01.03.2017

FA2017022.pdf Adobe PDF súbor


FA2017021

Faktúra č. 17018, SEVYT SK s.r.o., Starohorského 981/10, 031 01 Liptovský Mikuláš, Odborná prehliadka výťahov, 85 €; Zverejnené: 27.02.2017

FA2017021.pdf Adobe PDF súbor


FA2017020

Faktúra č. 12/2, LIKVIDÁTORLM, Jakub Macík, Likvidácia biologicky rozložteľných odpadov, Žiarska 635/4, 031 04 Liptovský Mikuláš, likvidácia odpdu február 2017, 30 €; Zverejnené: 20.02.2017

FA2017020.pdf Adobe PDF súbor


FA2017019

Faktúra č. 5388658318, Orange Slovensko a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, faktúra za služby mobilnej siete, 0,06 €; Zverejnené: 20.02.2017

FA2017019.pdf Adobe PDF súbor


FA2017018

Faktúra č. 3412593546, Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, služby mobilnej siete od 8.1. 2017 do 7.2. 2017 účastník 2, 17,99 €; Zverejnené: 16.02.2017

FA2017018.pdf Adobe PDF súbor


FA2017017

Faktúra č. 3412593547, Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, služby mobilnej siete od 8.1. 2017 do 7.2. 2017, 15,99 €; Zverejnené: 16.02.2017

FA2017017.pdf Adobe PDF súbor


FA2017016

Faktúra č. 170266, Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu, Palúčanská 25, 031 01 Liptovský Mikuláš, stravovanie zamestnancov za január 2017, 626,58 €; Zverejnené: 09.02.2017

FA2017016.pdf Adobe PDF súbor


FA2017015

Faktúra č. 2017010, MA-MI PUB s.r.o., Podtureň 527, 033 01 Podtureň, dodávanie stravy od 2.1. 2017 do 31.1. 2017, 524,80 €; Zverejnené: 09.02.2017

FA2017015.pdf Adobe PDF súbor


FA2017014

Faktúra č. 1793116396, Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, pevné linky za január 2017, 32,08 €; Zverejnené: 08.02.2017

FA2017014.pdf Adobe PDF súbor


FA2017013

Faktúra č. 8793028982, Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, pevné linky za január 2017, 82,80 €; Zverejnené: 08.02.2017

FA2017013.pdf Adobe PDF súbor


FA2017012

Faktúra č. 20170495, GAJOS s.r.o., M. Pišúta 4022, 03101 Liptovský Mikuláš, lekárske prehliadky, 60 €; Zverejnené: 07.02.2017

FA2017012.pdf Adobe PDF súbor


FA2017011

Faktúra č. 170299, Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu, Palúčanská 25, 031 01 Liptovský Mikuláš, Dodávka tepla a TÚV za január 2017, 3513,18 €; Zverejnené: 07.02.2017

FA2017011.pdf Adobe PDF súbor


FA2017010

Faktúra č. 170297, Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu, Palúčanská 25, 031 01 Liptovský Mikuláš, stravovanie klientov za január 2017, 9870,41 €; Zverejnené: 07.02.2017

FA2017010.pdf Adobe PDF súbor


FA2017009

Faktúra č. 170265, Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu, Palúčanská 25, 031 01 Liptovský Mikuláš, stravovanie zamestnancov za január 2017, 156 €; Zverejnené: 07.02.2017

FA2017009.pdf Adobe PDF súbor


FA2017008

Faktúra č. 20170055, DUGE CATERING s.r.o., Jánošíkova 538, 03101 Liptovský Mikuláš, dodaná strava 01/2017, 114 €; Zverejnené: 03.02.2017

FA2017008.pdf Adobe PDF súbor


FA2017007

Faktúra č. 12/1, LIKVIDÁTORLM, Jakub Macík, Likvidácia biologicky rozložteľných odpadov, Žiarska 635/4, 031 04 Liptovský Mikuláš, likvidácia odpdu január 2017, 30 €; Zverejnené: 27.01.2017

FA2017007.pdf Adobe PDF súbor


FA2017006

Faktúra č. 01/17, Ing. Štefan Godiš/ GO-EL, Pod Paračkou, 034 95 Likavka, vyraďovacie protokoly elektrických spotrebičov a elektrického ručného náradia, 15 €; Zverejnené: 25.01.2017

FA2017006.pdf Adobe PDF súbor


FA2017005

Faktúra č. 5384259050, Orange Slovensko a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, mobilné služby, 0,06 €; Zverejnené: 19.01.2017

FA2017005.pdf Adobe PDF súbor


FA2017004

Faktúra č. 2017022, Mesto Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš, Poistné na základe poistnej zmluvy číslo 080 8017610 ore ibdibue 1-3/2017, 43,08 €; Zverejnené: 19.01.2017

FA2017004.pdf Adobe PDF súbor


FA2017003

Faktúra č. 3411619602, Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, faktúra za služby mobilnej siete od 8.12. 2016 do 7.1. 2017, 22,38 €; Zverejnené: 17.01.2017

FA2017003.pdf Adobe PDF súbor


FA2017002

Faktúra č. 3411619603, Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, faktúra za služby mobilnej siete od 8.12. 2016 do 7.1. 2017, 21,23 €; Zverejnené: 17.01.2017

FA2017002.pdf Adobe PDF súbor


FA2017001

Faktúra č. 2317074, IReSoft, s.r.o., Cejl 62, 602 00 Brno, Informačný systém 1-3/2017, 290,40 €; Zverejnené: 09.01.2017

FA2017001.pdf Adobe PDF súbor


FA2016249

Objednávka č. 161920, Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu, Palúčanská 25, 031 01 Liptovský Mikuláš, dodávka elektrickej energie, odkanalizovanie splaškových a zrážkových vôd za december 2016, 523,24 €; Zverejnené: 17.01.2017

FA2016249.pdf Adobe PDF súbor


FA2016248

Objednávka č. 20169507, GAJOS s.r.o., M. Pišúta 4022, 03101 Liptovský Mikuláš, lekárske prehliadky a EKG, 60 €; Zverejnené: 11.01.2017

FA2016248.pdf Adobe PDF súbor


FA2016247

Objednávka č. 5791159893, Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, odpis faktúry za služby pevnej siete za december 2016, 32,24 €; Zverejnené: 09.01.2017

FA2016247.pdf Adobe PDF súbor


FA2016246

Objednávka č. 4792074955, Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, faktúra za služby pevnej siete za december 2016, 82,80 €; Zverejnené: 09.01.2017

FA2016246.pdf Adobe PDF súbor


FA2016245

Objednávka č. 160019157, Liptovská vodárenská spoločnosť a.s., Revolučná 595, 031 05 Liptosvký Mikuláš, ročné zučtovanie, vodné a stočné, nedoplatok za rok 2016, 83,77 €; Zverejnené: 09.01.2017

FA2016245.pdf Adobe PDF súbor


FA2016244

Objednávka č. 162023, Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu, Palúčanská 25, 031 01 Liptovský Mikuláš, dodávka tepla a TÚV za december 2016, 2486,54 €; Zverejnené: 09.01.2017

FA2016244.pdf Adobe PDF súbor


FA2016243

Objednávka č. 162044, Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu, Palúčanská 25, 031 01 Liptovský Mikuláš, stravovanie klientov za december 2016, 10195,73 €; Zverejnené: 09.01.2017

FA2016243.pdf Adobe PDF súbor


FA2016242

Objednávka č. 162045, Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu, Palúčanská 25, 031 01 Liptovský Mikuláš, stravovanie zamestnancov za december 2016, 135 €; Zverejnené: 09.01.2017

FA2016242.pdf Adobe PDF súbor


FA2016241

Objednávka č. 20161257, DUGE CATERING s.r.o., Jánošíkova 538, 03101 Liptovský Mikuláš, dodaná strava 12/2016, 99 €; Zverejnené: 09.01.2017

FA2016241.pdf Adobe PDF súbor


FA2016240

Objednávka č. 2016149, MA-MI PUB s.r.o., Podtureň 527, 033 01 Podtureň, dodávanie stravy od 1.12. 2016 do 30.12. 2016, 561,80 €; Zverejnené: 03.01.2017

FA2016240.pdf Adobe PDF súbor


FA2016239

Objednávka č. 1600089, Dana Majerčíková - DAMIN, Východná 191, 032 32 Východná, Žiarovky a svietidlo, 50 €; Zverejnené: 30.12.2016

FA2016239.pdf Adobe PDF súbor


FA2016238

Objednávka č. 16294, Unidom s.r.o., 1. mája 2044, 031 01 Liptovský Mikuláš, remeselné a domáce potreby, 217,03 €; Zverejnené: 30.12.2016

FA2016238.pdf Adobe PDF súbor


FA2016237

Objednávka č. 42/12, LIKVIDÁTORLM, Jakub Macík, Likvidácia biologicky rozložteľných odpadov, Žiarska 635/4, 031 04 Liptovský Mikuláš, likvidácia odpdu december 2016, 37,50 €; Zverejnené: 28.12.2016

FA2016237.pdf Adobe PDF súbor


FA2016236

Objednávka č. 1630400121, CHEMOLAK a.s., Továrenská 7, 91904 Smolenice prevádzka CHEMOLAK a.s.-PP-L.Mikuláš, Belopotockého 623/6, 031 01 Liptovský Mikuláš, maliarske potreby, 59,63 €; Zverejnené: 28.12.2016

FA2016236.pdf Adobe PDF súbor


FA2016235

Objednávka č. 610102419, QUILTEX a.s., Garbiarska 678, 031 01 Liptovský Mikuláš, posteľná bielizeň, 861,73 €; Zverejnené: 28.12.2016

FA2016235.pdf Adobe PDF súbor


FA2016234

Objednávka č. 41/2016, Miroslav Olej, Ľubeľa 174, 032 14 Ľubeľa, protipožiarne dvere s príslušenstvom, 1100 €; Zverejnené: 27.12.2016

FA2016234.pdf Adobe PDF súbor


FA2016233

Objednávka č. 0159366285, Orange Slovensko a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, stav účtu, 0,06 €; Zverejnené: 27.12.2016

FA2016233.pdf Adobe PDF súbor


FA2016232

Objednávka č. 216202, GASTROMIX ŠIMINO s.r.o., Stará Sobôtka 4414, 979 01 Rimavská Sobota, zmäkčovač vody a pripájacia hadica k UR, 115 €; Zverejnené: 27.12.2016

FA2016232.pdf Adobe PDF súbor


FA2016231

Objednávka č. 216201, GASTROMIX ŠIMINO s.r.o., Stará Sobôtka 4414, 979 01 Rimavská Sobota, FA na základe objednávky č. 141 zo dňa 20.12. 2016, 1300 €; Zverejnené: 27.12.2016

FA2016231.pdf Adobe PDF súbor


FA2016230

Faktúra č. 1612003, MKB WERKE plus, s.r.o., Kamenné pole 4555/8B, 03101 Liptovský Mikuláš, štvrťročnu kontrola EPS, 96 €; Zverejnené: 20.12.2016

FA2016230.pdf Adobe PDF súbor


FA2016229

Faktúra č. 1600081, DAMIN-ELEKTRO, Východná 191, 032 32 Východná, elektrospotrebiče, 1700 €; Zverejnené: 20.12.2016

FA2016229.pdf Adobe PDF súbor


FA2016228

Faktúra č. 20160640, BIANCA, s.r.o., Revolučná 754/18, 03105 Liptovský Mikuláš, sedacia súprava MICHAL, 1700 €; Zverejnené: 15.12.2016

FA2016228.pdf Adobe PDF súbor


FA2016227

Faktúra č. 7610640871, Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, faktúra za služby mobilnej siete od 8.11. 2016 do 7.12. 2016, 18,98 €; Zverejnené: 15.12.2016

FA2016227.pdf Adobe PDF súbor


FA2016226

Faktúra č. 7610655809, Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, faktúra za služby mobilnej siete od 8.11. 2016 do 7.12. 2016, 18,98 €; Zverejnené: 15.12.2016

FA2016226.pdf Adobe PDF súbor


FA2016225

Faktúra č. 16106, SEVYT SK s.r.o., Starohorského 981/10, 031 01 Liptovský Mikuláš, odborná prehliadka výťahov, 85 €; Zverejnené: 14.12.2016

FA2016225.pdf Adobe PDF súbor


FA2016224

Faktúra č. 161904, Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu, Palúčanská 25, 031 01 Liptovský Mikuláš, dodávka elektrickej energie, odkanalizovanie splaškových a zrážkových vôd za mesiac november 2016, 520,02 €; Zverejnené: 14.12.2016

FA2016224.pdf Adobe PDF súbor


FA2016223

Faktúra č. 162577, MODOM PODHALE spol. s r. o., 1. Mája 4313, 031 01 Liptovský Mikuláš, stavebný materiál, 1346,40 €; Zverejnené: 14.12.2016

FA2016223.pdf Adobe PDF súbor


FA2016222

Faktúra č. 20168361, GAJOS s.r.o., M. Pišúta 4022, 03101 Liptovský Mikuláš, kontrola, oprava HP, kontr. hydrantu, 300,83 €; Zverejnené: 14.12.2016

FA2016222.pdf Adobe PDF súbor


FA2016221

Faktúra č. 20168306, GAJOS s.r.o., M. Pišúta 4022, 03101 Liptovský Mikuláš, zdravotné prehliadky, 150 €; Zverejnené: 14.12.2016

FA2016221.pdf Adobe PDF súbor


FA2016220

Faktúra č. 132016, Ing. Štefan Godiš/ GO-EL, Pod Paračkou, 034 95 Likavka, revízia spotrebičov a pod., 252,00 €; Zverejnené: 14.12.2016

FA2016220.pdf Adobe PDF súbor


FA2016219

Faktúra č. 20160524, Erika Porubiaková Copy - servis, Iľanovo č. 63, 03101 Liptovský Mikuláš, Atrament do tlačiarne, 111,07 €; Zverejnené: 09.12.2016

FA2016219.pdf Adobe PDF súbor


FA2016218

Faktúra č. 20161018, PETRUS GROUP s.r.o., Kpt. Nálepku 12, 03101 Liptovský Mikuláš, čistiace prostriedky, 820,80 €; Zverejnené: 08.12.2016

FA2016218.pdf Adobe PDF súbor


FA2016217

Faktúra č. 20161020, PETRUS GROUP s.r.o., Kpt. Nálepku 12, 03101 Liptovský Mikuláš, čistiace prostriedky, 91,18 €; Zverejnené: 08.12.2016

FA2016217.pdf Adobe PDF súbor


FA2016216

Faktúra č. 7791129080, Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, faktúra za služby pevnej siete za november 2016, 82,80 €; Zverejnené: 08.12.2016

FA2016216.pdf Adobe PDF súbor


FA2016215

Faktúra č. 1791217084, Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, odpis faktúry za služby pevnej siete za november 2016, 33,37 €; Zverejnené: 08.12.2016

FA2016215.pdf Adobe PDF súbor


FA2016214

Faktúra č. 51161222, KRUPKA KAJO, s.r.o., M.R. Štefánika 2267, Dolný Kubín, 026 01, pracovné oblečenie, 440,03 €; Zverejnené: 07.12.2016

FA2016214.pdf Adobe PDF súbor


FA2016213

Faktúra č. 161902, Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu, Palúčanská 25, 031 01 Liptovský Mikuláš, stravovanie klientov za november 2016, 9667,35 €; Zverejnené: 07.12.2016

FA2016213.pdf Adobe PDF súbor


FA2016212

Faktúra č. 161903, Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu, Palúčanská 25, 031 01 Liptovský Mikuláš, stravovanie zamestnancov za november 2016, 135 €; Zverejnené: 07.12.2016

FA2016212.pdf Adobe PDF súbor


FA2016211

Faktúra č. 2016132, MA-MI PUB s.r.o., Podtureň 527, 033 01 Podtureň, dodávanie stravy od 2.11. 2016 do 30.11. 2016, 550,10 €; Zverejnené: 06.12.2016

FA2016211.pdf Adobe PDF súbor


FA2016210

Faktúra č. 20161144, DUGE CATERING s.r.o., Jánošíkova 538, 03101 Liptovský Mikuláš, dodaná strava11/2016, 120 €; Zverejnené: 06.12.2016

FA2016210.pdf Adobe PDF súbor


FA2016209

Faktúra č. 20168209, GAJOS s.r.o., M. Pišúta 4022, 03101 Liptovský Mikuláš, činnosť PZS za 4. štvrťrok 2016, 102,00 €; Zverejnené: 06.12.2016

FA2016209.pdf Adobe PDF súbor


FA2016208

Faktúra č. 20168154, GAJOS s.r.o., M. Pišúta 4022, 03101 Liptovský Mikuláš, činnosť TPO a BOZP za 4. štvrťrok 2016, 119,50 €; Zverejnené: 06.12.2016

FA2016208.pdf Adobe PDF súbor


FA2016207

Faktúra č. 161880, Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu, Palúčanská 25, 031 01 Liptovský Mikuláš, dodávka tepla a TÚV za november 2016, 2341,55 €; Zverejnené: 05.12.2016

FA2016207.pdf Adobe PDF súbor


FA2016206

Faktúra č. 16267, Unidom s.r.o., 1. mája 2044, 031 01 Liptovský Mikuláš, remeselné potreby, 49,97 €; Zverejnené: 02.12.2016

FA2016206.pdf Adobe PDF súbor


FA2016205

Faktúra č. 716082281, WebHouse s.r.o., Paulínska 20, 917 01 Trnava, hosting OPTIMUM ddmlm.sk od 15.12. 2016 do 14.12. 2017, 51,70 €; Zverejnené: 29.11.2016

FA2016205.pdf Adobe PDF súbor


FA2016204

Faktúra č. 11/11, LIKVIDÁTORLM, Jakub Macík, Likvidácia biologicky rozložteľných odpadov, Žiarska 635/4, 031 04 Liptovský Mikuláš, likvidácia odpdu november 2016, 30 €; Zverejnené: 28.11.2016

FA2016204.pdf Adobe PDF súbor


FA2016203

Faktúra č. 0159366285, Orange Slovensko a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, stav účtu, 0,22 €; Zverejnené: 21.11.2016

FA2016203.pdf Adobe PDF súbor


FA2016202

Faktúra č. 161866, Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu, Palúčanská 25, 031 01 Liptovský Mikuláš, dodávka elektrickej energie, odkanalizovanie splaškových a zrážkových vôd za mesiac október 2016, 538,78 €; Zverejnené: 21.11.2016

FA2016202.pdf Adobe PDF súbor


FA2016201

Faktúra č. 1600075, Dana Majerčíková - DAMIN, Východná 191, 032 32 Východná, elektospotrebiče, 228,84 €; Zverejnené: 16.11.2016

FA2016201.pdf Adobe PDF súbor


FA2016200

Faktúra č. 7609678640, Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, faktúra za služby mobilnej siete od 8.10. 2016 do 7.11. 2016, 18,98 €; Zverejnené: 14.11.2016

FA2016200.pdf Adobe PDF súbor


FA2016199

Faktúra č. 7609693943, Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, faktúra za služby mobilnej siete od 8.10. 2016 do 7.11. 2016, 18,98 €; Zverejnené: 14.11.2016

FA2016199.pdf Adobe PDF súbor


FA2016198

Faktúra č. 20167579, GAJOS s.r.o., M. Pišúta 4022, 03101 Liptovský Mikuláš, vstupná zdravotná prehliadka a lek. prehliadky, 60 €; Zverejnené: 09.11.2016

FA2016198.pdf Adobe PDF súbor


FA2016197

Faktúra č. 20160465, Erika Porubiaková Copy - servis, Iľanovo č. 63, 03101 Liptovský Mikuláš, tlačiarenské služby, 44,97 €; Zverejnené: 09.11.2016

FA2016197.pdf Adobe PDF súbor


FA2016196

Faktúra č. 16231, Unidom s.r.o., 1. mája 2044, 031 01 Liptovský Mikuláš, remeselné potreby, 80,65 €; Zverejnené: 09.11.2016

FA2016196.pdf Adobe PDF súbor


FA2016195

Faktúra č. 24/10, LIKVIDÁTORLM, Jakub Macík, Likvidácia biologicky rozložteľných odpadov, Žiarska 635/4, 031 04 Liptovský Mikuláš, likvidácia odpdu október 2016, 30 €; Zverejnené: 08.11.2016

FA2016195.pdf Adobe PDF súbor


FA2016194

Faktúra č. 20161028, DUGE CATERING s.r.o., Jánošíkova 538, 03101 Liptovský Mikuláš, dodaná strava 10/2016, 78,00 €; Zverejnené: 08.11.2016

FA2016194.pdf Adobe PDF súbor


FA2016193

Faktúra č. 16095, SEVYT SK s.r.o., Starohorského 981/10, 031 01 Liptovský Mikuláš, odborná prehliadka výťahov, 85,00 €; Zverejnené: 07.11.2016

FA2016193.pdf Adobe PDF súbor


FA2016192

Faktúra č. 3790215803, Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, faktúra za služby pevnej siete, 82,80 €; Zverejnené: 07.11.2016

FA2016192.pdf Adobe PDF súbor


FA2016191

Faktúra č. 0790280831, Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, odpis faktúry za služby pevnej siete, 32,08 €; Zverejnené: 07.11.2016

FA2016191.pdf Adobe PDF súbor


FA2016190

Faktúra č. 2016118, MA-MI PUB s.r.o., Podtureň 527, 033 01 Podtureň, dodávanie stravy od 1.10. 2016 do 31.10. 2016, 573,50 €; Zverejnené: 04.11.2016

FA2016190.pdf Adobe PDF súbor


FA2016189

Faktúra č. 161750, Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu, Palúčanská 25, 031 01 Liptovský Mikuláš, dodávka tepla a TÚV za október 2016, 2188,12 €; Zverejnené: 04.11.2016

FA2016189.pdf Adobe PDF súbor


FA2016188

Faktúra č. 161760, Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu, Palúčanská 25, 031 01 Liptovský Mikuláš, stravovanie zamestnancov za október 2016, 135 €; Zverejnené: 04.11.2016

FA2016188.pdf Adobe PDF súbor


FA2016187

Faktúra č. 161759, Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu, Palúčanská 25, 031 01 Liptovský Mikuláš, stravovanie klientov za október 2016, 10351,48 €; Zverejnené: 04.11.2016

FA2016187.pdf Adobe PDF súbor


FA2016186

Faktúra č. 20160918, PETRUS GROUP s.r.o., Kpt. Nálepku 12, 03101 Liptovský Mikuláš, čistiace prostriedky, 45,59 €; Zverejnené: 04.11.2016

FA2016186.pdf Adobe PDF súbor


FA2016185

Faktúra č. 20160917, PETRUS GROUP s.r.o., Kpt. Nálepku 12, 03101 Liptovský Mikuláš, čistiace prostriedky, 734,74 €; Zverejnené: 04.11.2016

FA2016185.pdf Adobe PDF súbor


FA2016184

Faktúra č. 0159366285, Orange Slovensko a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, stav účtu, 0,66 €; Zverejnené: 20.10.2016

FA2016184.pdf Adobe PDF súbor


FA2016183

Faktúra č. 616071107, WebHouse s.r.o., Paulínska 20, 917 01 Trnava, registrácia domény od 15.11. 2016 do 14.11. 2017, 14,75 €; Zverejnené: 17.10.2016

FA2016183.pdf Adobe PDF súbor


FA2016182

Faktúra č. 2316640, IReSoft, s.r.o., Cejl 62, 602 00 Brno, Informačný systém 10-12/2016, 290,40 €; Zverejnené: 17.10.2016

FA2016182.pdf Adobe PDF súbor


FA2016181

Faktúra č. 161631, Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu, Palúčanská 25, 031 01 Liptovský Mikuláš, dodávka elektrickej energie, odkanalizovanie splaškových a zrážkových vôd za mesiac september 2016, 485,77 €; Zverejnené: 17.10.2016

FA2016181.pdf Adobe PDF súbor


FA2016180

Faktúra č. 7608719483, Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, faktúra za služby mobilnej siete, druhý účastník, 18,98 €; Zverejnené: 13.10.2016

FA2016180.pdf Adobe PDF súbor


FA2016179

Faktúra č. 7608721045, Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, faktúra za služby mobilnej siete, 18,98 €; Zverejnené: 13.10.2016

FA2016179.pdf Adobe PDF súbor


FA2016178

Faktúra č. 2016108, MA-MI PUB s.r.o., Podtureň 527, 033 01 Podtureň, dodávanie stravy od 2.9. 2016 do 30.9. 2016, 515,60 €; Zverejnené: 12.10.2016

FA2016178.pdf Adobe PDF súbor


FA2016177

Faktúra č. 35/9, LIKVIDÁTORLM, Jakub Macík, Likvidácia biologicky rozložteľných odpadov, Žiarska 635/4, 031 04 Liptovský Mikuláš, likvidácia odpdu september 2016, 37,50 €; Zverejnené: 10.10.2016

FA2016177.pdf Adobe PDF súbor


FA2016176

Faktúra č. 161597, Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu, Palúčanská 25, 031 01 Liptovský Mikuláš, dodávka tepla a TÚV za mesiac september 2016, 1240,07 €; Zverejnené: 10.10.2016

FA2016176.pdf Adobe PDF súbor


FA2016175

Faktúra č. 5789346750, Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, pevné linky za september 2016, 32,08 €; Zverejnené: 10.10.2016

FA2016175.pdf Adobe PDF súbor


FA2016174

Faktúra č. 20166835, GAJOS s.r.o., M. Pišúta 4022, 03101 Liptovský Mikuláš, činnosť PZS za 3. štvrťrok 2016, 102 €; Zverejnené: 10.10.2016

FA2016174.pdf Adobe PDF súbor


FA2016173

Faktúra č. 161617, Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu, Palúčanská 25, 031 01 Liptovský Mikuláš, stravovanie klientov za september 2016, 9458,60 €; Zverejnené: 10.10.2016

FA2016173.pdf Adobe PDF súbor


FA2016172

Faktúra č. 161616, Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu, Palúčanská 25, 031 01 Liptovský Mikuláš, stravovanie zamestnancov za september 2016, 138 €; Zverejnené: 10.10.2016

FA2016172.pdf Adobe PDF súbor


FA2016171

Faktúra č. 3789281367, Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, faktúra za služby pevnej siete za september 2016, 82,80 €; Zverejnené: 10.10.2016

FA2016171.pdf Adobe PDF súbor


FA2016170

Faktúra č. 20160918, DUGE CATERING s.r.o., Jánošíkova 538, 03101 Liptovský Mikuláš, dodaná strava september 2016, 60 €; Zverejnené: 10.10.2016

FA2016170.pdf Adobe PDF súbor


FA2016169

Faktúra č. 2016352, Mesto Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš, Poistné na základe poistnej zmluvy číslo 080 8017610 od 1.10. do 31.12 2016, 43,08 €; Zverejnené: 10.10.2016

FA2016169.pdf Adobe PDF súbor


FA2016168

Faktúra č. 51160977, KRUPKA KAJO, s.r.o., M.R. Štefánika 2267, Dolný Kubín, 026 01, pracovné oblečenie, 39,60 €; Zverejnené: 10.10.2016

FA2016168.pdf Adobe PDF súbor


FA2016167

Faktúra č. 20166248, GAJOS s.r.o., M. Pišúta 4022, 03101 Liptovský Mikuláš, činnosť TPO a BOZP za 3. štvrťrok 2016, 119,50 €; Zverejnené: 07.10.2016

FA2016167.pdf Adobe PDF súbor


FA2016166

Faktúra č. 16208, Unidom s.r.o., 1. mája 2044, 031 01 Liptovský Mikuláš, remeselné potreby, 160,93 €; Zverejnené: 07.10.2016

FA2016166.pdf Adobe PDF súbor


FA2016165

Faktúra č. 20160127, Vladimír Nemec Tatran-vink, Podtatranského 1641/2, 031 01 Liptovský Mikuláš, občerstvenie pri príležitosti 10. výročia ZPSaDSS MLM, 500 €; Zverejnené: 23.09.2016

FA2016165.pdf Adobe PDF súbor


FA2016164

Faktúra č. 20160757, PETRUS GROUP s.r.o., Kpt. Nálepku 12, 03101 Liptovský Mikuláš, utierka 24ks, 45,59 €; Zverejnené: 23.09.2016

FA2016164.pdf Adobe PDF súbor


FA2016163

Faktúra č. 20160758, PETRUS GROUP s.r.o., Kpt. Nálepku 12, 03101 Liptovský Mikuláš, čistiace prostriedky, 538,63 €; Zverejnené: 23.09.2016

FA2016163.pdf Adobe PDF súbor


FA2016162

Faktúra č. 5366748155, Orange Slovensko a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, faktúra za mobilný telefón, 0,24 €; Zverejnené: 22.09.2016

FA2016162.pdf Adobe PDF súbor


FA2016161

Faktúra č. 161489, Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu, Palúčanská 25, 031 01 Liptovský Mikuláš, dodávka elektrickej energie, odkanalizovanie splaškových a zrážkových vôd za august 2016, 424,76 €; Zverejnené: 21.09.2016

FA2016161.pdf Adobe PDF súbor


FA2016160

Faktúra č. 7607760751, Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, faktúra za služby mobilnej siete od 8.8. do 7.9. 2016, 18,98 €; Zverejnené: 19.09.2016

FA2016160.pdf Adobe PDF súbor


FA2016159

Faktúra č. 7607756540, Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, faktúra za služby mobilnej siete od 8.8. do 7.9. 2016, 19,18 €; Zverejnené: 19.09.2016

FA2016159.pdf Adobe PDF súbor


FA2016158

Faktúra č. 5590023315, IVES Košice, Čsl. armády 20, 041 18 Košice, Služby STP APV podľa cenovej kalkulácie od 10.2016 do 09.2017, 155,35 €; Zverejnené: 19.09.2016

FA2016158.pdf Adobe PDF súbor


FA2016157

Faktúra č. 2016078, Meditech SK, s.r.o., Veľká Okružná 43, 010 01 Žilina, pasívny antigekubitný matrac, 435,00 €; Zverejnené: 19.09.2016

FA2016157.pdf Adobe PDF súbor


FA2016156

Faktúra č. 20165740, GAJOS s.r.o., M. Pišúta 4022, 03101 Liptovský Mikuláš, vstupná a periodická a zdravotná prehliadka, 60,00 €; Zverejnené: 09.09.2016

FA2016156.pdf Adobe PDF súbor


FA2016155

Faktúra č. 2016120, Mária Sireková - GRAFIC COLOR, Družstevná 5, 03101 Liptovský Mikuláš, darčekové tašky, 39,00 €; Zverejnené: 09.09.2016

FA2016155.pdf Adobe PDF súbor


FA2016154

Faktúra č. 20160809, DUGE CATERING s.r.o., Jánošíkova 538, 03101 Liptovský Mikuláš, dodaná strava za august 2016, 36 €; Zverejnené: 08.09.2016

FA2016154.pdf Adobe PDF súbor


FA2016153

Faktúra č. 4788350236, Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, faktúra za služby pevnej siete od 1.8. 2016 do 31.8. 2016, 82,80 €; Zverejnené: 07.09.2016

FA2016153.pdf Adobe PDF súbor


FA2016152

Faktúra č. 4788414574, Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, odpis faktúry za služby pevnej siete od 1.8. 2016 do 31.8. 2016, 32,08 €; Zverejnené: 07.09.2016

FA2016152.pdf Adobe PDF súbor


FA2016151

Faktúra č. 161479, Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu, Palúčanská 25, 031 01 Liptovský Mikuláš, stravovanie klientov za august 2016, 9713,31 €; Zverejnené: 07.09.2016

FA2016151.pdf Adobe PDF súbor


FA2016150

Faktúra č. 161480, Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu, Palúčanská 25, 031 01 Liptovský Mikuláš, stravovanie zamestnancov za august 2016, 147,00 €; Zverejnené: 07.09.2016

FA2016150.pdf Adobe PDF súbor


FA2016149

Faktúra č. 161742, MODOM PODHALE spol. s r. o., 1. Mája 4313, 031 01 Liptovský Mikuláš, stavebný materiál, 1137,05 €; Zverejnené: 07.09.2016

FA2016149.pdf Adobe PDF súbor


FA2016148

Faktúra č. 161459, Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu, Palúčanská 25, 031 01 Liptovský Mikuláš, dodávka tepla a TÚV za august 2016, 979,81 €; Zverejnené: 06.09.2016

FA2016148.pdf Adobe PDF súbor


FA2016147

Faktúra č. 16178, Unidom s.r.o., 1. mája 2044, 031 01 Liptovský Mikuláš, remeselné potreby, 140,17 €; Zverejnené: 06.09.2016

FA2016147.pdf Adobe PDF súbor


FA2016146

Faktúra č. 2016094, MA-MI PUB s.r.o., Podtureň 527, 033 01 Podtureň, dodávanie stravy od 1.8. 2016 do 31.8. 2016, 568,10 €; Zverejnené: 05.09.2016

FA2016146.pdf Adobe PDF súbor


FA2016145

Faktúra č. 10/8, LIKVIDÁTORLM, Jakub Macík, Likvidácia biologicky rozložteľných odpadov, Žiarska 635/4, 031 04 Liptovský Mikuláš, likvidácia odpadu august 2016, 30 €; Zverejnené: 02.09.2016

FA2016145.pdf Adobe PDF súbor


FA2016144

Faktúra č. 20160356, Erika Porubiaková Copy - servis, Iľanovo č. 63, 03101 Liptovský Mikuláš, korková nástenka, 20,02 €; Zverejnené: 31.08.2016

FA2016144.pdf Adobe PDF súbor


FA2016143

Faktúra č. 1608013, MKB WERKE plus, s.r.o., Kamenné pole 4555/8B, 03101 Liptovský Mikuláš, štvrťročnu kontrola EPS, 96,00 €; Zverejnené: 31.08.2016

FA2016143.pdf Adobe PDF súbor


FA2016142

Faktúra č. 20160683, PETRUS GROUP s.r.o., Kpt. Nálepku 12, 03101 Liptovský Mikuláš, utierka 24 ks, 45,59 €; Zverejnené: 30.08.2016

FA2016142.pdf Adobe PDF súbor


FA2016141

Faktúra č. 20160682, PETRUS GROUP s.r.o., Kpt. Nálepku 12, 03101 Liptovský Mikuláš, čistiace prostriedky, 388,10 €; Zverejnené: 30.08.2016

FA2016141.pdf Adobe PDF súbor


FA2016140

Faktúra č. 84131637, Poradca s.r.o., Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina, predplatné periodika PORADCA 2017, 29,40 €; Zverejnené: 25.08.2016

FA2016140.pdf Adobe PDF súbor


FA2016139

Faktúra č. 0159366285, Orange Slovensko a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, stav účtu, 0,13 €; Zverejnené: 22.08.2016

FA2016139.pdf Adobe PDF súbor


FA2016138

Faktúra č. 16056, SEVYT SK s.r.o., Starohorského 981/10, 031 01 Liptovský Mikuláš, oprava osobného výťahu, 142,32 €; Zverejnené: 22.08.2016

FA2016138.pdf Adobe PDF súbor


FA2016137

Faktúra č. 7606798025, Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, faktúra za služby mobilnej siete od 8.7. do 7.8. 2016, 18,98 €; Zverejnené: 17.08.2016

FA2016137.pdf Adobe PDF súbor


FA2016136

Faktúra č. 7606795290, Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, faktúra za služby mobilnej siete, 19,98 €; Zverejnené: 17.08.2016

FA2016136.pdf Adobe PDF súbor


FA2016135

Faktúra č. 161346, Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu, Palúčanská 25, 031 01 Liptovský Mikuláš, stravovanie klientov za júl 2016, 189,00 €; Zverejnené: 17.08.2016

FA2016135.pdf Adobe PDF súbor


FA2016134

Faktúra č. 161345, Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu, Palúčanská 25, 031 01 Liptovský Mikuláš, dodávka elektrickej energie, odkanalizovanie splaškových a zrážkových vôd za júl 2016, 387,53 €; Zverejnené: 17.08.2016

FA2016134.pdf Adobe PDF súbor


FA2016133

Faktúra č. 20160705, DUGE CATERING s.r.o., Jánošíkova 538, 03101 Liptovský Mikuláš, dodaná strava júl 2016, 54,00 €; Zverejnené: 15.08.2016

FA2016133.pdf Adobe PDF súbor


FA2016132

Faktúra č. 5787419775, Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, faktúra za služby pevnej siete, 82,80 €; Zverejnené: 09.08.2016

FA2016132.pdf Adobe PDF súbor


FA2016131

Faktúra č. 8787483399, Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, odpis faktúry za služby pevnej siete, 32,08 €; Zverejnené: 09.08.2016

FA2016131.pdf Adobe PDF súbor


FA2016130

Faktúra č. 161316, Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu, Palúčanská 25, 031 01 Liptovský Mikuláš, stravovanie zamestnancov za júl 2016, 141,00 €; Zverejnené: 05.08.2016

FA2016130.pdf Adobe PDF súbor


FA2016129

Faktúra č. 161315, Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu, Palúčanská 25, 031 01 Liptovský Mikuláš, stravovanie klientov za júl 2016, 10099,26 €; Zverejnené: 05.08.2016

FA2016129.pdf Adobe PDF súbor


FA2016128

Faktúra č. 84131637, Poradca s.r.o., Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina, predplatné mesačníka poradca 2017, 29,40 €; Zverejnené: 04.08.2016

FA2016128.pdf Adobe PDF súbor


FA2016127

Faktúra č. 2016079, MA-MI PUB s.r.o., Podtureň 527, 033 01 Podtureň, dodávanie stravy od 1.7. 2016 do 31.7. 2016, 591,20 €; Zverejnené: 04.08.2016

FA2016127.pdf Adobe PDF súbor


FA2016126

Faktúra č. 161300, Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu, Palúčanská 25, 031 01 Liptovský Mikuláš, dodávka tepla a TÚV za mesiac júl 2016, 934,26 €; Zverejnené: 02.08.2016

FA2016126.pdf Adobe PDF súbor


FA2016125

Faktúra č. 1600241, JASTAR s.r.o., Garbiarska 2032, 031 01 Liptovský Mikuláš, maliarske potreby, 51,46 €; Zverejnené: 02.08.2016

FA2016125.pdf Adobe PDF súbor


FA2016124

Faktúra č. 16158, Unidom s.r.o., 1. mája 2044, 031 01 Liptovský Mikuláš, remeselné potreby, 74,43 €; Zverejnené: 02.08.2016

FA2016124.pdf Adobe PDF súbor


FA2016123

Faktúra č. 2316499, IReSoft, s.r.o., Cejl 62, 602 00 Brno, Informačný systém 7-9/2016, 290,40 €; Zverejnené: 28.07.2016

FA2016123.pdf Adobe PDF súbor


FA2016122

Faktúra č. 38/7, LIKVIDÁTORLM, Jakub Macík, Likvidácia biologicky rozložteľných odpadov, Žiarska 635/4, 031 04 Liptovský Mikuláš, likvidácia odpdu júl 2016, 37,50 €; Zverejnené: 28.07.2016

FA2016122.pdf Adobe PDF súbor


FA2016121

Faktúra č. 20160589, PETRUS GROUP s.r.o., Kpt. Nálepku 12, 03101 Liptovský Mikuláš, čistiace prostriedky, 247,63 €; Zverejnené: 26.07.2016

FA2016121.pdf Adobe PDF súbor


FA2016120

Faktúra č. 51160687, KRUPKA KAJO, s.r.o., M.R. Štefánika 2267, Dolný Kubín, 026 01, pracovné oblečenie, 93,58 €; Zverejnené: 22.07.2016

FA2016120.pdf Adobe PDF súbor


FA2016119

Faktúra č. 0159366285, Orange Slovensko a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, stav účtu, 0,06 €; Zverejnené: 22.07.2016

FA2016119.pdf Adobe PDF súbor


FA2016118

Faktúra č. 201607303, Synergon a.s., Partizánska cesta 77, 974 01 Banská Bystrica, antivírus na 4 PC na 1 rok, 47,99 €; Zverejnené: 21.07.2016

FA2016118.pdf Adobe PDF súbor


FA2016117

Faktúra č. 7605844656, Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, služby mobilnej siete, účastník 1.92297859 od 8.6.2016 do 7.7. 2016, 18,98 €; Zverejnené: 13.07.2016

FA2016117.pdf Adobe PDF súbor


FA2016116

Faktúra č. 7605838483, Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, služby mobilnej siete, účastník 1.92297868 od 8.6.2016 do 7.7. 2016, 20,38 €; Zverejnené: 13.07.2016

FA2016116.pdf Adobe PDF súbor


FA2016115

Faktúra č. 20164798, GAJOS s.r.o., M. Pišúta 4022, 03101 Liptovský Mikuláš, činnosť TPO a BOZP za 2. štvrťrok 2016, 102 €; Zverejnené: 13.07.2016

FA2016115.pdf Adobe PDF súbor


FA2016114

Faktúra č. 161177, Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu, Palúčanská 25, 031 01 Liptovský Mikuláš, dodávka elektrickej energie, odkanalizovanie splaškových a zrážkových vôd za mesiac jún 2016, 392,17 €; Zverejnené: 13.07.2016

FA2016114.pdf Adobe PDF súbor


FA2016113

Faktúra č. 2016223, Mesto Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš, Poistné na základe poistnej zmluvy číslo 080 8017610 od 1.7. do 30.9. 2016, 43,08 €; Zverejnené: 12.07.2016

FA2016113.pdf Adobe PDF súbor


FA2016112

Faktúra č. 160007528, Liptovská vodárenská spoločnosť a.s., Revolučná 595, 031 05 Liptosvký Mikuláš, ročné zučtovanie, vodné, za prvý polrok 2016, -78,97 €; Zverejnené: 07.07.2016

FA2016112.pdf Adobe PDF súbor


FA2016111

Faktúra č. 161142, Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu, Palúčanská 25, 031 01 Liptovský Mikuláš, stravovanie zamestnancov za jún 2016, 132 €; Zverejnené: 07.07.2016

FA2016111.pdf Adobe PDF súbor


FA2016110

Faktúra č. 161141, Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu, Palúčanská 25, 031 01 Liptovský Mikuláš, stravovanie klientov za jún 2016, 9375,24 €; Zverejnené: 07.07.2016

FA2016110.pdf Adobe PDF súbor


FA2016109

Faktúra č. 9786492366, Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, telekomunikačné služby za jún 2016, 82,80 €; Zverejnené: 07.07.2016

FA2016109.pdf Adobe PDF súbor


FA2016108

Faktúra č. 1786555658, Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, pevné linky za jún 2016, 32,08 €; Zverejnené: 07.07.2016

FA2016108.pdf Adobe PDF súbor


FA2016107

Faktúra č. 20160596, DUGE CATERING s.r.o., Jánošíkova 538, 03101 Liptovský Mikuláš, dodaná strava 06/2016, 39 €; Zverejnené: 06.07.2016

FA2016107.pdf Adobe PDF súbor


FA2016106

Faktúra č. 16131, Unidom s.r.o., 1. mája 2044, 031 01 Liptovský Mikuláš, remeselné potreby, 82,19 €; Zverejnené: 06.07.2016

FA2016106.pdf Adobe PDF súbor


FA2016105

Faktúra č. 20164177, GAJOS s.r.o., M. Pišúta 4022, 03101 Liptovský Mikuláš, činnosť TPO a BOZP za 2. štvrťrok 2016, 119,50 €; Zverejnené: 06.07.2016

FA2016105.pdf Adobe PDF súbor


FA2016104

Faktúra č. 2016068, MA-MI PUB s.r.o., Podtureň 527, 033 01 Podtureň, dodávanie stravy od 1.6. 2016 do 30.6.2016, 611,50 €; Zverejnené: 04.07.2016

FA2016104.pdf Adobe PDF súbor


FA2016103

Faktúra č. 5/6, LIKVIDÁTORLM, Jakub Macík, Likvidácia biologicky rozložteľných odpadov, Žiarska 635/4, 031 04 Liptovský Mikuláš, likvidácia odpdu jún 2016, 30 €; Zverejnené: 04.07.2016

FA2016103.pdf Adobe PDF súbor


FA2016102

Faktúra č. 161120, Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu, Palúčanská 25, 031 01 Liptovský Mikuláš, dodávka tepla a TÚV za jún 2016, 939,17 €; Zverejnené: 04.07.2016

FA2016102.pdf Adobe PDF súbor


FA2016101

Faktúra č. 20160569, PETRUS GROUP s.r.o., Kpt. Nálepku 12, 03101 Liptovský Mikuláš, čistiace prostriedky a hygienické potreby, 455,46 €; Zverejnené: 28.06.2016

FA2016101.pdf Adobe PDF súbor


FA2016100

Faktúra č. 16037, SEVYT SK s.r.o., Starohorského 981/10, 031 01 Liptovský Mikuláš, Odborná prehliadka výťahov, 85 €; Zverejnené: 28.06.2016

FA2016100.pdf Adobe PDF súbor


FA2016099

Faktúra č. 0159366285, Orange Slovensko a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, stav účtu, 0,06 €; Zverejnené: 27.06.2016

FA2016099.pdf Adobe PDF súbor


FA2016098

Faktúra č. 7604877642, Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, mobilný telefón 2 od 8.5. 2016 do 7.6. 2016, 18,98 €; Zverejnené: 17.06.2016

FA2016098.pdf Adobe PDF súbor


FA2016097

Faktúra č. 7604863584, Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, mobilný telefón od 8.5. 2016 do 7.6. 2016, 18,98 €; Zverejnené: 17.06.2016

FA2016097.pdf Adobe PDF súbor


FA2016096

Faktúra č. 160996, Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu, Palúčanská 25, 031 01 Liptovský Mikuláš, dodávka elektrickej energie, odkanalizovanie splaškových a zrážkových vôd za mesiac máj 2016, 446,66 €; Zverejnené: 15.06.2016

FA2016096.pdf Adobe PDF súbor


FA2016095

Faktúra č. 1600055, Dana Majerčíková - DAMIN, Východná 191, 032 32 Východná, elektro materiál, 194,10 €; Zverejnené: 15.06.2016

FA2016095.pdf Adobe PDF súbor


FA2016094

Faktúra č. 1/6 2016, Miroslav Hablák, Oravská Polhora 939, 02947 Oravská Polhora, zbúranie 3 komínov, prekrytie otvorov po zbúraní komínov a odvoz, 1500 €; Zverejnené: 10.06.2016

FA2016094.pdf Adobe PDF súbor


FA2016093

Faktúra č. 2785620105, Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, odpis faktúry za služby pevnej siete za máj 2016, 33,22 €; Zverejnené: 09.06.2016

FA2016093.pdf Adobe PDF súbor


FA2016092

Faktúra č. 7785558636, Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, pevné linky za máj 2016, 82,80 €; Zverejnené: 09.06.2016

FA2016092.pdf Adobe PDF súbor


FA2016091

Faktúra č. 20160465, PETRUS GROUP s.r.o., Kpt. Nálepku 12, 03101 Liptovský Mikuláš, utierka 24 ks, 45,59 €; Zverejnené: 08.06.2016

FA2016091.pdf Adobe PDF súbor


FA2016090

Faktúra č. 20160464, PETRUS GROUP s.r.o., Kpt. Nálepku 12, 03101 Liptovský Mikuláš, čistiace prostriedky, 339,46 €; Zverejnené: 08.06.2016

FA2016090.pdf Adobe PDF súbor


FA2016089

Faktúra č. 160960, Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu, Palúčanská 25, 031 01 Liptovský Mikuláš, dodávka tepla a TÚV za máj 2016, 1218,30 €; Zverejnené: 08.06.2016

FA2016089.pdf Adobe PDF súbor


FA2016088

Faktúra č. 160973, Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu, Palúčanská 25, 031 01 Liptovský Mikuláš, stravovanie klientov za máj 2016, 9979,48 €; Zverejnené: 08.06.2016

FA2016088.pdf Adobe PDF súbor


FA2016087

Faktúra č. 160974, Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu, Palúčanská 25, 031 01 Liptovský Mikuláš, stravovanie zamestnancov za máj 2016, 144 €; Zverejnené: 08.06.2016

FA2016087.pdf Adobe PDF súbor


FA2016086

Faktúra č. 20160477, DUGE CATERING s.r.o., Jánošíkova 538, 03101 Liptovský Mikuláš, dodaná strava 05/2016, 63,00 €; Zverejnené: 07.06.2016

FA2016086.pdf Adobe PDF súbor


FA2016085

Faktúra č. 2016049, MA-MI PUB s.r.o., Podtureň 527, 033 01 Podtureň, dodávanie stravy od 1.5. 2016 do 31.5. 2016, 622,50 €; Zverejnené: 07.06.2016

FA2016085.pdf Adobe PDF súbor


FA2016084

Faktúra č. 13/5, LIKVIDÁTORLM, Jakub Macík, Likvidácia biologicky rozložteľných odpadov, Žiarska 635/4, 031 04 Liptovský Mikuláš, likvidácia odpdu máj 2016, 30 €; Zverejnené: 27.05.2016

FA2016084.pdf Adobe PDF súbor


FA2016083

Faktúra č. 36/4, LIKVIDÁTORLM, Jakub Macík, Likvidácia biologicky rozložteľných odpadov, Žiarska 635/4, 031 04 Liptovský Mikuláš, likvidácia odpdu apríl 2016, 37,5 €; Zverejnené: 27.05.2016

FA2016083.pdf Adobe PDF súbor


FA2016082

Faktúra č. 0159366285, Orange Slovensko a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, stav účtu, 0,06 €; Zverejnené: 18.05.2016

FA2016082.pdf Adobe PDF súbor


FA2016081

Faktúra č. 1600129, JASTAR s.r.o., Garbiarska 2032, 031 01 Liptovský Mikuláš, maliarske potreby, 299,95 €; Zverejnené: 17.05.2016

FA2016081.pdf Adobe PDF súbor


FA2016080

Faktúra č. 160846, Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu, Palúčanská 25, 031 01 Liptovský Mikuláš, dodávka elektrickej energie, odkanalizovanie splaškových a zrážkových vôd za apríl 2016, 515,42 €; Zverejnené: 16.05.2016

FA2016080.pdf Adobe PDF súbor


FA2016079

Faktúra č. 7603910694, Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, služby mobilnej siete II za obdobie od 8.4. 2016 do 7.5. 2016, 16,66 €; Zverejnené: 13.05.2016

FA2016079.pdf Adobe PDF súbor


FA2016078

Faktúra č. 7603910693, Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, služby mobilnej siete za obdobie od 8.4. 2016 do 7.5. 2016, 16,14 €; Zverejnené: 13.05.2016

FA2016078.pdf Adobe PDF súbor


FA2016077

Faktúra č. 1605004, MKB WERKE plus, s.r.o., Kamenné pole 4555/8B, 03101 Liptovský Mikuláš, ročná kontrola EPS, 300 €; Zverejnené: 13.05.2016

FA2016077.pdf Adobe PDF súbor


FA2016076

Faktúra č. 66230224, BLACK RED WHITE SLOVAKIA a.s., Nižné Kapustníky 2, 040 12 Košice, nábytok, 472,00 €; Zverejnené: 11.05.2016

FA2016076.pdf Adobe PDF súbor


FA2016075

Faktúra č. 1784631251, Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, telekomunikačné služby od 1.4. 2016 do 30.4. 2016, 82,80 €; Zverejnené: 10.05.2016

FA2016075.pdf Adobe PDF súbor


FA2016074

Faktúra č. 20160350, PETRUS GROUP s.r.o., Kpt. Nálepku 12, 03101 Liptovský Mikuláš, čistiace prostriedky, 580,87 €; Zverejnené: 09.05.2016

FA2016074.pdf Adobe PDF súbor


FA2016073

Faktúra č. 51160440, KRUPKA KAJO, s.r.o., M.R. Štefánika 2267, Dolný Kubín, 026 01, pracovné oblečenie, 240,62 €; Zverejnené: 09.05.2016

FA2016073.pdf Adobe PDF súbor


FA2016072

Faktúra č. 7784696795, Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, pevné linky za apríl 2016, 32,17 €; Zverejnené: 09.05.2016

FA2016072.pdf Adobe PDF súbor


FA2016071

Faktúra č. 20160373, DUGE CATERING s.r.o., Jánošíkova 538, 03101 Liptovský Mikuláš, dodaná strava apríl 2016, 57 €; Zverejnené: 09.05.2016

FA2016071.pdf Adobe PDF súbor


FA2016070

Faktúra č. 1600822, Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu, Palúčanská 25, 031 01 Liptovský Mikuláš, stravovanie zamestnancov za apríl 2016, 156 €; Zverejnené: 09.05.2016

FA2016070.pdf Adobe PDF súbor


FA2016069

Faktúra č. 1600812, Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu, Palúčanská 25, 031 01 Liptovský Mikuláš, dodávka tepla a TÚV za apríl 2016, 1903,70 €; Zverejnené: 09.05.2016

FA2016069.pdf Adobe PDF súbor


FA2016068

Faktúra č. 1600821, Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu, Palúčanská 25, 031 01 Liptovský Mikuláš, stravovanie klientov za apríl 2016, 9752,96 €; Zverejnené: 09.05.2016

FA2016068.pdf Adobe PDF súbor


FA2016067

Faktúra č. 160000354, Ing. Vladimír Čavoj - InWell, Revolučná 152/5, 03105 Liptovský Mikuláš, oprava UPS a akumulátor, 48 €; Zverejnené: 09.05.2016

FA2016067.pdf Adobe PDF súbor


FA2016066

Faktúra č. 16084, Unidom s.r.o., 1. mája 2044, 031 01 Liptovský Mikuláš, remeselné potreby, 144,60 €; Zverejnené: 09.05.2016

FA2016066.pdf Adobe PDF súbor


FA2016065

Faktúra č. 3016043, MA-MI PUB s.r.o., Podtureň 527, 033 01 Podtureň, dodávanie stravy od 1.4. 2016 do 30.4. 2016, 598 €; Zverejnené: 09.05.2016

FA2016065.pdf Adobe PDF súbor


FA2016064

Faktúra č. 20162232, GAJOS s.r.o., M. Pišúta 4022, 03101 Liptovský Mikuláš, činnosť PZS za 1. štvrťrok 2016, alikvótna časť podľa zmluvy od 1.3.2016, 34,00 €; Zverejnené: 21.04.2016

FA2016064.pdf Adobe PDF súbor


FA2016063

Faktúra č. 0159366285, Orange Slovensko a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, stav účtu, 0,36 €; Zverejnené: 21.04.2016

FA2016063.pdf Adobe PDF súbor


FA2016062

Faktúra č. 1600052, Dana Majerčíková - DAMIN, Východná 191, 032 32 Východná, elektrotechnický materiál, 146,35 €; Zverejnené: 15.04.2016

FA2016062.pdf Adobe PDF súbor


FA2016061

Faktúra č. 2316278, IReSoft, s.r.o., Cejl 62, 602 00 Brno, licencia pre IS Cygnus 4-6/2016, 290,40 €; Zverejnené: 15.04.2016

FA2016061.pdf Adobe PDF súbor


FA2016060

Faktúra č. 760286220, Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, služby mobilnej siete 2 od 8.3.2016 do 7.4.2016, 18,14 €; Zverejnené: 14.04.2016

FA2016060.pdf Adobe PDF súbor


FA2016059

Faktúra č. 7602945498, Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, služby mobilnej siete od 8.3.2016 do 7.4.2016, 18,66 €; Zverejnené: 14.04.2016

FA2016059.pdf Adobe PDF súbor


FA2016058

Faktúra č. 160673, Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu, Palúčanská 25, 031 01 Liptovský Mikuláš, dodávka elektrickej energie, odvádzanie splaškových a zrážkových vôd za mesiac marec 2016, 518,18 €; Zverejnené: 14.04.2016

FA2016058.pdf Adobe PDF súbor


FA2016057

Faktúra č. 1783769959, Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, pevné linky za marec 2016, 33,94 €; Zverejnené: 11.04.2016

FA2016057.pdf Adobe PDF súbor


FA2016056

Faktúra č. 1783702394, Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, telekomunikačné služby za marec 2016, 82,80 €; Zverejnené: 11.04.2016

FA2016056.pdf Adobe PDF súbor


FA2016055

Faktúra č. 160640, Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu, Palúčanská 25, 031 01 Liptovský Mikuláš, stravovanie zamestnancov TÚV za marec 2016, 201,00 €; Zverejnené: 11.04.2016

FA2016055.pdf Adobe PDF súbor


FA2016054

Faktúra č. 160584, Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu, Palúčanská 25, 031 01 Liptovský Mikuláš, dodávka tepla a TÚV za marec 2016, 2538,24 €; Zverejnené: 11.04.2016

FA2016054.pdf Adobe PDF súbor


FA2016053

Faktúra č. 160639, Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu, Palúčanská 25, 031 01 Liptovský Mikuláš, stravovanie klientov za marec 2016, 9872,33 €; Zverejnené: 11.04.2016

FA2016053.pdf Adobe PDF súbor


FA2016052

Faktúra č. 2016141, Mesto Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš, Poistné na základe poistnej zmluvy číslo 080 8017610 na obdobie od 1.4. 2016 do 30.6. 2016, 43,08 €; Zverejnené: 11.04.2016

FA2016052.pdf Adobe PDF súbor


FA2016051

Faktúra č. 20160250, PETRUS GROUP s.r.o., Kpt. Nálepku 12, 03101 Liptovský Mikuláš, čistiace prostriedky, 670,45 €; Zverejnené: 11.04.2016

FA2016051.pdf Adobe PDF súbor


FA2016050

Faktúra č. 1612031, LINGAS s.r.o., Bystrická cesta 198/46, 03401 Ružomberok, dvere, 1020,84 €; Zverejnené: 06.04.2016

FA2016050.pdf Adobe PDF súbor


FA2016049

Faktúra č. 16067, Unidom s.r.o., 1. mája 2044, 031 01 Liptovský Mikuláš, remeselné potreby, 77,06 €; Zverejnené: 06.04.2016

FA2016049.pdf Adobe PDF súbor


FA2016048

Faktúra č. 20161663, GAJOS s.r.o., M. Pišúta 4022, 03101 Liptovský Mikuláš, činnosť TPO,BOZP za 1. štvrťrok 2016, 119,50 €; Zverejnené: 05.04.2016

FA2016048.pdf Adobe PDF súbor


FA2016047

Faktúra č. 20160285, DUGE CATERING s.r.o., Jánošíkova 538, 03101 Liptovský Mikuláš, dodaná strava marec 2016, 42 €; Zverejnené: 05.04.2016

FA2016047.pdf Adobe PDF súbor


FA2016046

Faktúra č. 2016027, MA-MI PUB s.r.o., Podtureň 527, 033 01 Podtureň, dodávanie stravy od 1.3. 2016 do 31.3. 2016, 585,10 €; Zverejnené: 24.03.2016

FA2016046.pdf Adobe PDF súbor


FA2016045

Faktúra č. 14/3, LIKVIDÁTORLM, Jakub Macík, Likvidácia biologicky rozložteľných odpadov, Žiarska 635/4, 031 04 Liptovský Mikuláš, likvidácia odpdu marec 2016, 30 €; Zverejnené: 24.03.2016

FA2016045.pdf Adobe PDF súbor


FA2016044

Faktúra č. 20160188, PETRUS GROUP s.r.o., Kpt. Nálepku 12, 03101 Liptovský Mikuláš, utierka midi katrin, 39,60 €; Zverejnené: 24.03.2016

FA2016044.pdf Adobe PDF súbor


FA2016043

Faktúra č. 20160187, PETRUS GROUP s.r.o., Kpt. Nálepku 12, 03101 Liptovský Mikuláš, čistiace prostriedky, 511,36 €; Zverejnené: 24.03.2016

FA2016043.pdf Adobe PDF súbor


FA2016042

Faktúra č. 0159366285, Orange Slovensko a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, stav účtu, 0,06 €; Zverejnené: 18.03.2016

FA2016042.pdf Adobe PDF súbor


FA2016041

Faktúra č. 0092016, RVC-ZO, so sídlom v Štrbe, Scherfelova 6, 058 01 Poprad, publikácia Účtovné súvsťažnosti v samospráve od 1.1.2016, 28 €; Zverejnené: 17.03.2016

FA2016041.pdf Adobe PDF súbor


FA2016040

Faktúra č. 7601986741, Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, mobilný telefón 2 od 8.2. 2016 do 7.3.2016, 18,66 €; Zverejnené: 16.03.2016

FA2016040.pdf Adobe PDF súbor


FA2016039

Faktúra č. 7601999544, Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, mobilný telefón 1 od 8.2. 2016 do 7.3.2016, 18,14 €; Zverejnené: 16.03.2016

FA2016039.pdf Adobe PDF súbor


FA2016038

Faktúra č. 22/2, LIKVIDÁTORLM, Jakub Macík, Likvidácia biologicky rozložteľných odpadov, Žiarska 635/4, 031 04 Liptovský Mikuláš, likvidácia odpdu február 2016, 30 €; Zverejnené: 14.03.2016

FA2016038.pdf Adobe PDF súbor


FA2016037

Faktúra č. 160459, Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu, Palúčanská 25, 031 01 Liptovský Mikuláš, Dodávka elektrickej energie, odkanalizovanie splaškových a zrážkových vôd za mesiac február 2016, 495,77 €; Zverejnené: 14.03.2016

FA2016037.pdf Adobe PDF súbor


FA2016036

Faktúra č. 99757077, Poradca s.r.o., Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina, predplatné mesačníka VS 2016, 66,00 €; Zverejnené: 14.03.2016

FA2016036.pdf Adobe PDF súbor


FA2016035

Faktúra č. 1782776857, Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, telekomunikačné služby za február 2016, 82,80 €; Zverejnené: 07.03.2016

FA2016035.pdf Adobe PDF súbor


FA2016034

Faktúra č. 1782838087, Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, pevné linky za február 2016, 32,21 €; Zverejnené: 07.03.2016

FA2016034.pdf Adobe PDF súbor


FA2016033

Faktúra č. 160419, Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu, Palúčanská 25, 031 01 Liptovský Mikuláš, Dodávka tepla a TÚV/vysporiadanie variabilnej zložky ceny tepla/ za rok 2015, 107,35 €; Zverejnené: 04.03.2016

FA2016033.pdf Adobe PDF súbor


FA2016032

Faktúra č. 160423, Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu, Palúčanská 25, 031 01 Liptovský Mikuláš, Stravovanie zamestnancov za mesiac február 2016, 192,00 €; Zverejnené: 04.03.2016

FA2016032.pdf Adobe PDF súbor


FA2016031

Faktúra č. 160424, Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu, Palúčanská 25, 031 01 Liptovský Mikuláš, Stravovanie klientov za mesiac február 2016, 9606,26 €; Zverejnené: 04.03.2016

FA2016031.pdf Adobe PDF súbor


FA2016030

Faktúra č. 160418, Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu, Palúčanská 25, 031 01 Liptovský Mikuláš, Dodávky tepla a TÚV za mesiac február 2016, 2509,67 €; Zverejnené: 04.03.2016

FA2016030.pdf Adobe PDF súbor


FA2016029

Faktúra č. 20160172, PETRUS GROUP s.r.o., Kpt. Nálepku 12, 03101 Liptovský Mikuláš, čistiace prostriedky, 14,40 €; Zverejnené: 03.03.2016

FA2016029.pdf Adobe PDF súbor


FA2016028

Faktúra č. 20160171, PETRUS GROUP s.r.o., Kpt. Nálepku 12, 03101 Liptovský Mikuláš, čistiace prostriedky, 335,26 €; Zverejnené: 03.03.2016

FA2016028.pdf Adobe PDF súbor


FA2016027

Faktúra č. V16039, Unidom s.r.o., 1. mája 2044, 031 01 Liptovský Mikuláš, remeselné potreby, 87,24 €; Zverejnené: 02.03.2016

FA2016027.pdf Adobe PDF súbor


FA2016026

Faktúra č. 20160150, DUGE CATERING s.r.o., Jánošíkova 538, 03101 Liptovský Mikuláš, dodaná strava za február 2016, 66,00 €; Zverejnené: 02.03.2016

FA2016026.pdf Adobe PDF súbor


FA2016025

Faktúra č. 16011, SEVYT SK s.r.o., Starohorského 981/10, 031 01 Liptovský Mikuláš, Odborná prehliadka výťahov, 85,00 €; Zverejnené: 02.03.2016

FA2016025.pdf Adobe PDF súbor


FA2016024

Faktúra č. 2016014, MA-MI PUB s.r.o., Podtureň 527, 033 01 Podtureň, dodávanie stravy od 1.2.2016 do 29.2.2016, 563,80 €; Zverejnené: 02.03.2016

FA2016024.pdf Adobe PDF súbor


FA2016023

Faktúra Fa20160003, R.P.TEX, Podkonice 17, 976 13 Podkonice, Postelná bielizeň, 312 €; Zverejnené: 01.03.2016

FA2016023.pdf Adobe PDF súbor


FA2016022

Faktúra č. 20160111, PETRUS GROUP s.r.o., Kpt. Nálepku 12, 03101 Liptovský Mikuláš, čistiace prostriedky, 249,48 €; Zverejnené: 24.02.2016

FA2016022.pdf Adobe PDF súbor


FA2016021

Faktúra č. není, Orange Slovensko a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, stav účtu, 0,34 €; Zverejnené: 18.02.2016

FA2016021.pdf Adobe PDF súbor


FA2016020

Faktúra č. 160296, Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu, Palúčanská 25, 031 01 Liptovský Mikuláš, Dodávka elektrickej energie, odkanalizovanie splaškových a zrážkových vôd za január 2016, 555,46 €; Zverejnené: 18.02.2016

FA2016020.pdf Adobe PDF súbor


FA2016019

Faktúra č. 00333, Silvia Hodálová - VIUSS, Trnavská cesta 161/38, 821 02 Bratislava- Ružinov, ročné predplatné odborného časopisu Sestra na rok 2016, 15 €; Zverejnené: 18.02.2016

FA2016019.pdf Adobe PDF súbor


FA2016018

Faktúra č. 7601025489, Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, mobilné siete za január 2016, 18,14 €; Zverejnené: 16.02.2016

FA2016018.pdf Adobe PDF súbor


FA2016017

Faktúra č. 7601012853, Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, mobilné siete za január 2016, 18,66 €; Zverejnené: 16.02.2016

FA2016017.pdf Adobe PDF súbor


FA2016016

Faktúra č. 8781855150, Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Telekomunikačné služby od 1.1. 2016 do 31.1. 2016, 82,80 €; Zverejnené: 11.02.2016

FA2016016.pdf Adobe PDF súbor


FA2016015

Faktúra č. 2781919937, Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, odpis faktúry za služby pevnej siete od 1.1. 2016 do 31.1. 2016, 32,08 €; Zverejnené: 11.02.2016

FA2016015.pdf Adobe PDF súbor


FA2016014

Faktúra č. 160271, Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu, Palúčanská 25, 031 01 Liptovský Mikuláš, dodávka tepla a TÚV január 2016, 3677,84 €; Zverejnené: 09.02.2016

FA2016014.pdf Adobe PDF súbor


FA2016013

Faktúra č. 160283, Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu, Palúčanská 25, 031 01 Liptovský Mikuláš, stravovanie zamestnancov za január 2016, 150,00 €; Zverejnené: 09.02.2016

FA2016013.pdf Adobe PDF súbor


FA2016012

Faktúra č. 160282, Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu, Palúčanská 25, 031 01 Liptovský Mikuláš, stravovanie klientov za január 2016, 9489,29 €; Zverejnené: 09.02.2016

FA2016012.pdf Adobe PDF súbor


FA2016011

Faktúra č. 2016003, MA-MI PUB s.r.o., Podtureň 527, 033 01 Podtureň, dodávanie stravy od 2.1. 2016 do 31.1. 2016, 589,60 €; Zverejnené: 08.02.2016

FA2016011.pdf Adobe PDF súbor


FA2016010

Faktúra č. 20160014, DUGE CATERING s.r.o., Jánošíkova 538, 03101 Liptovský Mikuláš, dodaná strava 01/2016, 39,00 €; Zverejnené: 05.02.2016

FA2016010.pdf Adobe PDF súbor


FA2016009

Faktúra č. 31/1, LIKVIDÁTORLM, Jakub Macík, Likvidácia biologicky rozložteľných odpadov, Žiarska 635/4, 031 04 Liptovský Mikuláš, likvidácia odpdu január 2016, 30 €; Zverejnené: 05.02.2016

FA2016009.pdf Adobe PDF súbor


FA2016008

Faktúra č. V16014, Unidom s.r.o., 1. mája 2044, 031 01 Liptovský Mikuláš, remeselné potreby, 22,90 €; Zverejnené: 05.02.2016

FA2016008.pdf Adobe PDF súbor


FA2016007

Faktúra č. 51160026, KRUPKA KAJO, s.r.o., M.R. Štefánika 2267, Dolný Kubín, 026 01, pracovné oblečenie, 64,70 €; Zverejnené: 27.01.2016

FA2016007.pdf Adobe PDF súbor


FA2016006

Faktúra č. 0159366285, Orange Slovensko a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, stav účtu, 0,06 €; Zverejnené: 21.01.2016

FA2016006.pdf Adobe PDF súbor


FA2016005

Faktúra č. 2316100, IReSoft, s.r.o., Cejl 62, 602 00 Brno, Informačný systém 1-3/2016, 290,40 €; Zverejnené: 20.01.2016

FA2016005.pdf Adobe PDF súbor


FA2016004

Faktúra č. 7600059279, Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, služby mobilnej siete 2 od 8.12. 2015 do 7.1. 2016, 19,82 €; Zverejnené: 20.01.2016

FA2016004.pdf Adobe PDF súbor


FA2016003

Faktúra č. 7600079204, Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, faktúra za služby mobilnej siete od 8.12. 2015 do 7.1.2016, 18,84 €; Zverejnené: 15.01.2016

FA2016003.pdf Adobe PDF súbor


FA2016002

Faktúra č. 6116001, BESONE, s.r.o., Priemyselná 1, 031 42 Liptovský Mikuláš, vypracovanie bezpečnostného projektu ochrany os. údajov, 360,00 €; Zverejnené: 13.01.2016

FA2016002.pdf Adobe PDF súbor


FA2016001

Faktúra č. 2016019, Mesto Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš, Poistné na základe poistnej zmluvy číslo 080 8017610 za obdobie od 1.1.2016 do 31.3.2016, 43,08 €; Zverejnené: 11.01.2016

FA2016001.pdf Adobe PDF súbor


<< Späť