<< Späť



FA2018038

Faktúra č. 0159366285, Orange Slovensko a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, stav účtu, 0,06 €; Zverejnené: 21.03.2018

FA2018038.pdf Adobe PDF súbor


FA2018037

Faktúra č. 20180161, PETRUS GROUP s.r.o., Kpt. Nálepku 12, 03101 Liptovský Mikuláš, čistiace a hygienické potreby, 255,85 €; Zverejnené: 21.03.2018

FA2018037.pdf Adobe PDF súbor


FA2018036

Faktúra č. 2018008, Romana Plavcová R.P.TEX, Podkonice 17, 976 13 Podkonice, bavlnené obliečky, 216 €; Zverejnené: 19.03.2018

FA2018036.pdf Adobe PDF súbor


FA2018035

Faktúra č. 180000215, Ing. Vladimír Čavoj - InWell, Revolučná 5, 031 05 Liptovský Mikulás, tonery, 98,40 €; Zverejnené: 19.03.2018

FA2018035.pdf Adobe PDF súbor


FA2018034

Faktúra č. FAS1800013, Hotel EURÓPA LM, s.r.o., Štúrova 808/15, 031 01 Liptovský Mikuláš, strava v stravovacom zariadení hotela Európa za február 2018, 152 €; Zverejnené: 12.03.2018

FA2018034.pdf Adobe PDF súbor


FA2018033

Faktúra č. 11/2, LIKVIDÁTORLM, Jakub Macík, Likvidácia biologicky rozložteľných odpadov, Žiarska 635/4, 031 04 Liptovský Mikuláš, likvidácia odpdu február 2018, 30 €; Zverejnené: 09.03.2018

FA2018033.pdf Adobe PDF súbor


FA2018032

Faktúra č. 2018/0092, Erika Porubiaková Copy - servis, Iľanovo č. 63, 03101 Liptovský Mikuláš, kancelárske potreby, 221,22 €; Zverejnené: 09.03.2018

FA2018032.pdf Adobe PDF súbor


FA2018031

Faktúra č. 8204035904, Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, poplatky za telekomunikačné služby od 1.2. 2018 - do 28.2. 2018, 32,08 €; Zverejnené: 09.03.2018

FA2018031.pdf Adobe PDF súbor


FA2018030

Faktúra č. 8204035904, Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, poplatky za telekomunikačné služby od 1.2. 2018 - do 28.2. 2018, 32,08 €; Zverejnené: 09.03.2018

FA2018030.pdf Adobe PDF súbor


FA2018029

Faktúra č. 1185364577, O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, Telekomunikačné služby od 22.1.2018.-21.2.2018, 22,50 €; Zverejnené: 06.03.2018

FA2018029.pdf Adobe PDF súbor


FA2018028

Faktúra č. 180378, Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu, Palúčanská 25, 031 01 Liptovský Mikuláš, dodávka elektrickej energie, odkanalizovanie splaškových a zrážkových vôd za február 2018, 591,42 €; Zverejnené: 06.03.2018

FA2018028.pdf Adobe PDF súbor


FA2018027

Faktúra č. 180366, Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu, Palúčanská 25, 031 01 Liptovský Mikuláš, dodákva tepla a TÚV za február 2018, 2930,66 €; Zverejnené: 05.03.2018

FA2018027.pdf Adobe PDF súbor


FA2018026

Faktúra č. 180367, Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu, Palúčanská 25, 031 01 Liptovský Mikuláš, stravovanie klientov za február 2018, 10705,44 €; Zverejnené: 05.03.2018

FA2018026.pdf Adobe PDF súbor


FA2018025

Faktúra č. 180368, Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu, Palúčanská 25, 031 01 Liptovský Mikuláš, stravovanie zamestnancov za február 2018, 162 €; Zverejnené: 05.03.2018

FA2018025.pdf Adobe PDF súbor


FA2018024

Faktúra č. 20180149, DUGE CATERING s.r.o., Jánošíkova 538, 03101 Liptovský Mikuláš, dodaná strava február 2018, 165 €; Zverejnené: 05.03.2018

FA2018024.pdf Adobe PDF súbor


FA2018023

Faktúra č. V18035, Unidom s.r.o., 1. mája 2044, 031 01 Liptovský Mikuláš, remeselné potreby, 77,36 €; Zverejnené: 05.03.2018

FA2018023.pdf Adobe PDF súbor


FA2018022

Faktúra č. 18VF00009, Martin Majerčík MAJKEN, Východná 191, 03232 Východná, elektro materiál, 88,50 €; Zverejnené: 28.02.2018

FA2018022.pdf Adobe PDF súbor


FA2018021

Faktúra č. 0159366285, Orange Slovensko a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, stav účtu, 0,06 €; Zverejnené: 21.02.2018

FA2018021.pdf Adobe PDF súbor


FA2018020

Faktúra č. 180238, Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu, Palúčanská 25, 031 01 Liptovský Mikuláš, dodávka elektrickej energie, odkanalizovanie splaškových a zrážkových vod za mesiac január 2018, 605,04 €; Zverejnené: 14.02.2018

FA2018020.pdf Adobe PDF súbor


FA2018019

Faktúra č. 2018006, Meditech SK, s.r.o., Veľká Okružná 43, 010 01 Žilina, náhradné diely ku kreslu, 95,76 €; Zverejnené: 14.02.2018

FA2018019.pdf Adobe PDF súbor


FA2018018

Faktúra č. FAS1800005, Hotel EURÓPA LM, s.r.o., Štúrova 808/15, 031 01 Liptovský Mikuláš, strava v stravovacom zariadení hotela Európa za január 2018, 208 €; Zverejnené: 12.02.2018

FA2018018.pdf Adobe PDF súbor


FA2018017

Faktúra č. 51/2018, Európska vzdelávacia agentúra Meridián s.r.o., Sabinovská 12, 821 02 Bratislava, vypracovanie a poradenstvo v rámci štandardov kvality, 490 €; Zverejnené: 09.02.2018

FA2018017.pdf Adobe PDF súbor


FA2018016

Faktúra č. 8201966288, Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, telekomunikačné služby za obdobie 01.01.2018-31.01.2018, 82,80 €; Zverejnené: 08.02.2018

FA2018016.pdf Adobe PDF súbor


FA2018015

Faktúra č. 8202063867, Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, telekomunikačné služby za obdobie 01.01.2018-31.01.2018, 32,08 €; Zverejnené: 08.02.2018

FA2018015.pdf Adobe PDF súbor


FA2018014

Faktúra č. 180000090, Ing. Vladimír Čavoj - InWell, Revolučná 152/5, 03105 Liptovský Mikuláš, tonery, 54 €; Zverejnené: 07.02.2018

FA2018014.pdf Adobe PDF súbor


FA2018013

Faktúra č. 20180055, DUGE CATERING s.r.o., Jánošíkova 538, 03101 Liptovský Mikuláš, dodaná strava za január 2018, 237 €; Zverejnené: 06.02.2018

FA2018013.pdf Adobe PDF súbor


FA2018012

Faktúra č. 1182918541, O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, Telekomunikačné služby od 22.12.2017-21.1.2018, 22,50 €; Zverejnené: 06.02.2018

FA2018012.pdf Adobe PDF súbor


FA2018011

Faktúra č. V18014, Unidom s.r.o., 1. mája 2044, 031 01 Liptovský Mikuláš, remeselné potreby, 66,92 €; Zverejnené: 06.02.2018

FA2018011.pdf Adobe PDF súbor


FA2018010

Faktúra č. 180226, Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu, Palúčanská 25, 031 01 Liptovský Mikuláš, stravovanie zamestnancov za mesiac január 2018, 180 €; Zverejnené: 05.02.2018

FA2018010.pdf Adobe PDF súbor


FA2018009

Faktúra č. 180222, Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu, Palúčanská 25, 031 01 Liptovský Mikuláš, dodávka tepla a TÚV za mesiac január 2018, 2760,42 €; Zverejnené: 05.02.2018

FA2018009.pdf Adobe PDF súbor


FA2018008

Faktúra č. 180225, Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu, Palúčanská 25, 031 01 Liptovský Mikuláš, stravovanie klientov za mesiac január 2018, 11742,96 €; Zverejnené: 05.02.2018

FA2018008.pdf Adobe PDF súbor


FA2018007

Faktúra č. FV1830400004, CHEMOLAK a.s., Továrenská 7, 91904 Smolenice prevádzka CHEMOLAK a.s.-PP-L.Mikuláš, Belopotockého 623/6, 031 01 Liptovský Mikuláš, maliarske potreby, 16,32 €; Zverejnené: 31.01.2018

FA2018007.pdf Adobe PDF súbor


FA2018006

Faktúra č. 15/1, LIKVIDÁTORLM, Jakub Macík, Likvidácia biologicky rozložteľných odpadov, Žiarska 635/4, 031 04 Liptovský Mikuláš, likvidácia odpadu január 2018, 30 €; Zverejnené: 26.01.2018

FA2018006.pdf Adobe PDF súbor


FA2018005

Faktúra č. 2318110, IReSoft, s.r.o., Cejl 62, 602 00 Brno, Informačný systém, 294,20 €; Zverejnené: 24.01.2018

FA2018005.pdf Adobe PDF súbor


FA2018004

Faktúra č. 0159366285, Orange Slovensko a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, stav účtu, 0,06 €; Zverejnené: 19.01.2018

FA2018004.pdf Adobe PDF súbor


FA2018003

Faktúra č. 18002, SEVYT SK s.r.o., Starohorského 981/10, 031 01 Liptovský Mikuláš, Odborná prehliadka výťahov , 85 €; Zverejnené: 19.01.2018

FA2018003.pdf Adobe PDF súbor


FA2018002

Faktúra č. 21800044, GAJOS s.r.o., M. Pišúta 4022, 03101 Liptovský Mikuláš, Kontrola, oprava HP, kontrola hydrantu, 274,60 €; Zverejnené: 19.01.2018

FA2018002.pdf Adobe PDF súbor


FA2018001

Faktúra č. 2018023, Mesto Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš, Poistné na základe poistnej zmluvy číslo 1009900061/6593910364 za obdobie od 01.01.2018-31.03.2018, 144,35 €; Zverejnené: 19.01.2018

FA2018001.pdf Adobe PDF súbor


FA2017262

Faktúra č. 171880, Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu, Palúčanská 25, 031 01 Liptovský Mikuláš, Dodávka elektrickej energie, odkanalizovanie splaškových a zrážkových vod za mesiac december 2017, 597,04 €; Zverejnené: 08.01.2018

FA2017262.pdf Adobe PDF súbor


FA2017261

Faktúra č. 47/12, LIKVIDÁTORLM, Jakub Macík, Likvidácia biologicky rozložteľných odpadov, Žiarska 635/4, 031 04 Liptovský Mikuláš, likvidácia odpadu december 2017, 37,50 €; Zverejnené: 08.01.2018

FA2017261.pdf Adobe PDF súbor


FA2017260

Faktúra č. 170019392, Liptovská vodárenská spoločnosť a.s., Revolučná 595, 031 05 Liptosvký Mikuláš, Ročné zučtovanie vodné a stočné za rok 2017, 62,41 €; Zverejnené: 08.01.2018

FA2017260.pdf Adobe PDF súbor


FA2017259

Faktúra č. 8200107136, Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Telekomunikačné služby od 01.12.2017-31.12.2017, 32,15 €; Zverejnené: 08.01.2018

FA2017259.pdf Adobe PDF súbor


FA2017258

Faktúra č. 171857, Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu, Palúčanská 25, 031 01 Liptovský Mikuláš, Stravovanie zamestnancov za mesiac december 2017, 87 €; Zverejnené: 08.01.2018

FA2017258.pdf Adobe PDF súbor


FA2017257

Faktúra č. 171858, Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu, Palúčanská 25, 031 01 Liptovský Mikuláš, Stravovanie klientov za mesiac december 2017, 11353,66 €; Zverejnené: 08.01.2018

FA2017257.pdf Adobe PDF súbor


FA2017256

Faktúra č. 171859, Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu, Palúčanská 25, 031 01 Liptovský Mikuláš, Dodávka tepla a TUV za mesiac december 2017, 3110,17 €; Zverejnené: 08.01.2018

FA2017256.pdf Adobe PDF súbor


FA2017255

Faktúra č. 8200012484, Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Telekomunikačné služby od 01.12.2017-21.12.2017, 82,80 €; Zverejnené: 05.01.2018

FA2017255.pdf Adobe PDF súbor


FA2017254

Faktúra č. 20171207, DUGE CATERING s.r.o., Jánošíkova 538, 03101 Liptovský Mikuláš, Dodaná strava za december 2017, 174 €; Zverejnené: 05.01.2018

FA2017254.pdf Adobe PDF súbor


FA2017253

Faktúra č. FAS1700098, Hotel EURÓPA LM, s.r.o., Štúrova 808/15, 031 01 Liptovský Mikuláš, Strava za december 2017, 125,40 €; Zverejnené: 05.01.2018

FA2017253.pdf Adobe PDF súbor


FA2017252

Faktúra č. 1180313449, O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, Telekomunikačné služby od 8.11.2017.-21.11.2017, 21 €; Zverejnené: 04.01.2018

FA2017252.pdf Adobe PDF súbor


FA2017251

Faktúra č. S1712003, MKB WERKE plus, s.r.o., Nová 4432/8, 03101 Liptovský Mikuláš, štvrťročná kontrola EPS, 96 €; Zverejnené: 20.12.2017

FA2017251.pdf Adobe PDF súbor


FA2017250

Faktúra č. 015966285, Orange Slovensko a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, stav účtu, 0,06 €; Zverejnené: 20.12.2017

FA2017250.pdf Adobe PDF súbor


FA2017249

Faktúra č. 600170589, ZPT Vigantice spol. s r.o., Vigantice 266, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, Dodávka Medicall, instalace a montáž, 1320,84 €; Zverejnené: 20.12.2017

FA2017249.pdf Adobe PDF súbor


FA2017248

Faktúra č. IX.17, Novák Norbert, Ľubeľa 436, 03214 Ľubeľa, Murárské práce, 255 €; Zverejnené: 20.12.2017

FA2017248.pdf Adobe PDF súbor


FA2017247

Faktúra č. 20170269, Ľubomír Kubík- Stavivá, Ľubeľa 169, 032 14 Ľubeľa, Stavebný materiál, 325,51 €; Zverejnené: 20.12.2017

FA2017247.pdf Adobe PDF súbor


FA2017246

Faktúra č. 201715, L.K.-TAILOR, Zubeková Lucia, Vrbická 1869/2, 03101 Liptovský Mikuláš, krajčírské práce, 30 €; Zverejnené: 19.12.2017

FA2017246.pdf Adobe PDF súbor


FA2017245

Faktúra č. 170000974, Ing. Vladimír Čavoj - InWell, Revolučná 152/5, 03105 Liptovský Mikuláš, Výpočtová technika, 3603,60 €; Zverejnené: 19.12.2017

FA2017245.pdf Adobe PDF súbor


FA2017244

Faktúra č. 4105736323, Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Telekomunikačné služby za obdobie 08.11.2017-07.12.2017, 74,08 €; Zverejnené: 18.12.2017

FA2017244.pdf Adobe PDF súbor


FA2017243

Faktúra č. 8105736336, Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Telekomunikačné služby za obdobie 08.11.2017-07.12.2017, 69,27 €; Zverejnené: 18.12.2017

FA2017243.pdf Adobe PDF súbor


FA2017242

Faktúra č. 17/17, Ing. Štefan Godiš/ GO-EL, Pod Paračkou, 034 95 Likavka, revízia spotrebičov a pod., 173,50 €; Zverejnené: 18.12.2017

FA2017242.pdf Adobe PDF súbor


FA2017241

Faktúra č. 51171260, KRUPKA KAJO, s.r.o., M.R. Štefánika 2267, Dolný Kubín, 026 01, pracovné oblečenie, 368,77 €; Zverejnené: 15.12.2017

FA2017241.pdf Adobe PDF súbor


FA2017240

Faktúra č. 600170578, ZPT Vigantice spol. s r.o., Vigantice 266, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, Servisní práce, 311,94 €; Zverejnené: 15.12.2017

FA2017240.pdf Adobe PDF súbor


FA2017239

Faktúra č. V17282, Unidom s.r.o., 1. mája 2044, 031 01 Liptovský Mikuláš, remeselné potreby, 125,58 €; Zverejnené: 15.12.2017

FA2017239.pdf Adobe PDF súbor


FA2017238

Faktúra č. FV1730400088, CHEMOLAK a.s., Továrenská 7, 91904 Smolenice prevádzka CHEMOLAK a.s.-PP-L.Mikuláš, Belopotockého 623/6, 031 01 Liptovský Mikuláš, maliarske potreby, 89,59 €; Zverejnené: 15.12.2017

FA2017238.pdf Adobe PDF súbor


FA2017237

Faktúra č. 17VF00056, Martin Majerčík MAJKEN, Východná 191, 03232 Východná, elektro materiál, 170,24 €; Zverejnené: 15.12.2017

FA2017237.pdf Adobe PDF súbor


FA2017236

Faktúra č. 1702063, LINGAS s.r.o., Bystrická cesta 198/46, 03401 Ružomberok, dvere, 943,50 €; Zverejnené: 14.12.2017

FA2017236.pdf Adobe PDF súbor


FA2017235

Faktúra č. 20171036, PETRUS GROUP s.r.o., Kpt. Nálepku 12, 03101 Liptovský Mikuláš, čistiace prostriedky, 946,97 €; Zverejnené: 11.12.2017

FA2017235.pdf Adobe PDF súbor


FA2017234

Faktúra č. 20171037, PETRUS GROUP s.r.o., Kpt. Nálepku 12, 03101 Liptovský Mikuláš, čistiace prostriedky, 45,59 €; Zverejnené: 11.12.2017

FA2017234.pdf Adobe PDF súbor


FA2017233

Faktúra č. 51171221, KRUPKA KAJO, s.r.o., M.R. Štefánika 2267, Dolný Kubín, 026 01, pracovné oblečenie, 16,70 €; Zverejnené: 11.12.2017

FA2017233.pdf Adobe PDF súbor


FA2017232

Faktúra č. 20171104, DUGE CATERING s.r.o., Jánošíkova 538, 03101 Liptovský Mikuláš, Dodaná strava za november 2017, 198 €; Zverejnené: 11.12.2017

FA2017232.pdf Adobe PDF súbor


FA2017231

Faktúra č. 9104749385, Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Telekomunikačné služby za obdobie 01.11.2017-30.11.2017, 33,85 €; Zverejnené: 11.12.2017

FA2017231.pdf Adobe PDF súbor


FA2017230

Faktúra č. 171763, Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu, Palúčanská 25, 031 01 Liptovský Mikuláš, Dodávka elektrickej energie, odkanalizovanie splaškových a zrážkových vod za mesiac november 2017, 527,44 €; Zverejnené: 11.12.2017

FA2017230.pdf Adobe PDF súbor


FA2017229

Faktúra č. FAS1700090, Hotel EURÓPA LM, s.r.o., Štúrova 808/15, 031 01 Liptovský Mikuláš, strava v stravovacom zariadení hotela Európa za november 2017, 201,40 €; Zverejnené: 06.12.2017

FA2017229.pdf Adobe PDF súbor


FA2017228

Faktúra č. 8104650626, Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Telekomunikačné služby od 01.11.2017-30.11.2017, 82,80 €; Zverejnené: 06.12.2017

FA2017228.pdf Adobe PDF súbor


FA2017227

Faktúra č. 1177939471, O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, Telekomunikačné služby od 8.11.2017.-21.11.2017, 7,75 €; Zverejnené: 06.12.2017

FA2017227.pdf Adobe PDF súbor


FA2017226

Faktúra č. 20178714, GAJOS s.r.o., M. Pišúta 4022, 03101 Liptovský Mikuláš, PZS za 4.štvrťrok 2017, 102 €; Zverejnené: 05.12.2017

FA2017226.pdf Adobe PDF súbor


FA2017225

Faktúra č. 20178666, GAJOS s.r.o., M. Pišúta 4022, 03101 Liptovský Mikuláš, činnosť TPO a BOZP za 4. štvrťrok 2017, 119,50 €; Zverejnené: 05.12.2017

FA2017225.pdf Adobe PDF súbor


FA2017224

Faktúra č. V17267, Unidom s.r.o., 1. mája 2044, 031 01 Liptovský Mikuláš, remeselné potreby, 318,16 €; Zverejnené: 05.12.2017

FA2017224.pdf Adobe PDF súbor


FA2017223

Faktúra č. 171757, Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu, Palúčanská 25, 031 01 Liptovský Mikuláš, Stravovanie zamestnancov za mesiac november 2017, 153 €; Zverejnené: 04.12.2017

FA2017223.pdf Adobe PDF súbor


FA2017222

Faktúra č. 171756, Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu, Palúčanská 25, 031 01 Liptovský Mikuláš, Stravovanie klientov za mesiac november 2017, 11517,09 €; Zverejnené: 04.12.2017

FA2017222.pdf Adobe PDF súbor


FA2017221

Faktúra č. 171754, Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu, Palúčanská 25, 031 01 Liptovský Mikuláš, Dodávka tepla a TUV za mesiac november 2017, 2402,72 €; Zverejnené: 04.12.2017

FA2017221.pdf Adobe PDF súbor


FA2017220

Faktúra č. 717083443, WebHouse s.r.o., Paulínska 20, 917 01 Trnava, Hosting OPTIMUM 15.12.2017-14.12.2018, 51,70 €; Zverejnené: 29.11.2017

FA2017220.pdf Adobe PDF súbor


FA2017219

Faktúra č. 2017169, Meditech SK, s.r.o., Veľká Okružná 43, 010 01 Žilina, Pasívny antidekubitný matrac Meditech Senior 2, 870 €; Zverejnené: 29.11.2017

FA2017219.pdf Adobe PDF súbor


FA2017218

Faktúra č. 5/11, LIKVIDÁTORLM, Jakub Macík, Likvidácia biologicky rozložteľných odpadov, Žiarska 635/4, 031 04 Liptovský Mikuláš, likvidácia odpdu november 2017, 30 €; Zverejnené: 23.11.2017

FA2017218.pdf Adobe PDF súbor


FA2017217

Faktúra č. 0159366285, Orange Slovensko a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, stav účtu, 0,26 €; Zverejnené: 23.11.2017

FA2017217.pdf Adobe PDF súbor


FA2017216

Faktúra č. 1711001, MKB WERKE plus, s.r.o., Nová 4432/8, 03101 Liptovský Mikuláš, štvrťročnu kontrola EPS, 96 €; Zverejnené: 23.11.2017

FA2017216.pdf Adobe PDF súbor


FA2017215

Faktúra č. 2103821122, Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, poplatky za telekomunikačné služby od 8.10. do 7.11. 2017, 18,08 €; Zverejnené: 16.11.2017

FA2017215.pdf Adobe PDF súbor


FA2017214

Faktúra č. 7103821134, Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, poplatky za telekomunikačné služby od 8.10. do 7.11. 2017, 15,98 €; Zverejnené: 16.11.2017

FA2017214.pdf Adobe PDF súbor


FA2017213

Faktúra č. 20170932, PETRUS GROUP s.r.o., Kpt. Nálepku 12, 03101 Liptovský Mikuláš, čistiace prostriedky, 861,84 €; Zverejnené: 15.11.2017

FA2017213.pdf Adobe PDF súbor


FA2017212

Faktúra č. 170000878, Ing. Vladimír Čavoj - InWell, Revolučná 5, 031 05 Liptovský Mikulás, tonery do tlačiarne, 172,80 €; Zverejnené: 15.11.2017

FA2017212.pdf Adobe PDF súbor


FA2017211

Faktúra č. 170000864, Ing. Vladimír Čavoj - InWell, Revolučná 5, 031 05 Liptovský Mikulás, výpočtová technika, 1194,60 €; Zverejnené: 15.11.2017

FA2017211.pdf Adobe PDF súbor


FA2017210

Faktúra č. 171651, Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu, Palúčanská 25, 031 01 Liptovský Mikuláš, dodávka elektrickej energie, odkanalizovanie splaškových a zrážkových vôd za október 2017, 548,34 €; Zverejnené: 13.11.2017

FA2017210.pdf Adobe PDF súbor


FA2017209

Faktúra č. 1700081, Hotel EURÓPA LM, s.r.o., Štúrova 808/15, 031 01 Liptovský Mikuláš, strava v stravovacom zariadení hotela Európa za október 2017, 231,80 €; Zverejnené: 13.11.2017

FA2017209.pdf Adobe PDF súbor


FA2017208

Faktúra č. 20170999, DUGE CATERING s.r.o., Jánošíkova 538, 03101 Liptovský Mikuláš, dodaná strava 10/2017, 207 €; Zverejnené: 08.11.2017

FA2017208.pdf Adobe PDF súbor


FA2017207

Faktúra č. 7102854566, Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 1.10.2017 až 31.10.2017, 32,81 €; Zverejnené: 08.11.2017

FA2017207.pdf Adobe PDF súbor


FA2017206

Faktúra č. 4102764707, Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 1.10.2017 až 31.10.2017, 82,80 €; Zverejnené: 08.11.2017

FA2017206.pdf Adobe PDF súbor


FA2017205

Faktúra č. 171633, Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu, Palúčanská 25, 031 01 Liptovský Mikuláš, Dodávka tepla a TÚV za október 2017, 2009,20 €; Zverejnené: 06.11.2017

FA2017205.pdf Adobe PDF súbor


FA2017204

Faktúra č. 171631, Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu, Palúčanská 25, 031 01 Liptovský Mikuláš, stravovanie klientov za október 2017, 11776,43 €; Zverejnené: 06.11.2017

FA2017204.pdf Adobe PDF súbor


FA2017203

Faktúra č. 171632, Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu, Palúčanská 25, 031 01 Liptovský Mikuláš, stravovanie zamestnancov za október 2017, 177 €; Zverejnené: 06.11.2017

FA2017203.pdf Adobe PDF súbor


FA2017202

Faktúra č. 217150, GASTROMIX ŠIMINO s.r.o., Stará Sobôtka 4414, 979 01 Rimavská Sobota, umývačka riadu, 1370 €; Zverejnené: 06.11.2017

FA2017202.pdf Adobe PDF súbor


FA2017201

Faktúra č. 1730400076, CHEMOLAK a.s., Továrenská 7, 91904 Smolenice prevádzka CHEMOLAK a.s.-PP-L.Mikuláš, Belopotockého 623/6, 031 01 Liptovský Mikuláš, maliarske potreby, 27,88 €; Zverejnené: 03.11.2017

FA2017201.pdf Adobe PDF súbor


FA2017200

Faktúra č. 14/10, LIKVIDÁTORLM, Jakub Macík, Likvidácia biologicky rozložteľných odpadov, Žiarska 635/4, 031 04 Liptovský Mikuláš, likvidácia odpdu október 2017, 30 €; Zverejnené: 27.10.2017

FA2017200.pdf Adobe PDF súbor


FA2017199

Faktúra č. 17VF00048, Martin Majerčík MAJKEN, Východná 191, 03232 Východná, elektro materiál, 107,20 €; Zverejnené: 26.10.2017

FA2017199.pdf Adobe PDF súbor


FA2017198

Faktúra č. 170000796, Ing. Vladimír Čavoj - InWell, Revolučná 5, 031 05 Liptovský Mikulás, akumulátor 12V/18Ah, 42 €; Zverejnené: 26.10.2017

FA2017198.pdf Adobe PDF súbor


FA2017197

Faktúra č. 171508, Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu, Palúčanská 25, 031 01 Liptovský Mikuláš, Dodávka elektrickej energie, odkanalizovanie splaškových a zrážkových vôd za september 2017, 497,59 €; Zverejnené: 24.10.2017

FA2017197.pdf Adobe PDF súbor


FA2017196

Faktúra č. 2317717, IReSoft, s.r.o., Cejl 62, 602 00 Brno, Informačný systém 10-12/2017, 290,40 €; Zverejnené: 24.10.2017

FA2017196.pdf Adobe PDF súbor


FA2017195

Faktúra č. 617073234, WebHouse s.r.o., Paulínska 20, 917 01 Trnava, registrácia domény od 16.11. 2017 do 15.11. 2018, 14,28 €; Zverejnené: 24.10.2017

FA2017195.pdf Adobe PDF súbor


FA2017194

Faktúra č. K921102000079, JYSK s.r.o., Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava, prešívané deky, 260 €; Zverejnené: 24.10.2017

FA2017194.pdf Adobe PDF súbor


FA2017193

Faktúra č. 0159366285, Orange Slovensko a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, stav účtu, 0,06 €; Zverejnené: 19.10.2017

FA2017193.pdf Adobe PDF súbor


FA2017192

Faktúra č. 170000776, Ing. Vladimír Čavoj - InWell, Revolučná 152/5, 03105 Liptovský Mikuláš, akumulátor GP 1272, 24 €; Zverejnené: 13.10.2017

FA2017192.pdf Adobe PDF súbor


FA2017191

Faktúra č. 1700072, Hotel EURÓPA LM, s.r.o., Štúrova 808/15, 031 01 Liptovský Mikuláš, strava v stravovacom zariadení hotela Európa za september 2017, 254,60 €; Zverejnené: 11.10.2017

FA2017191.pdf Adobe PDF súbor


FA2017190

Faktúra č. 17066, SEVYT SK s.r.o., Starohorského 981/10, 031 01 Liptovský Mikuláš, oakovaná úradná skúška výtahu vyhodnotením inšpekčným dozorom TI B.Bystrica, 580,80 €; Zverejnené: 11.10.2017

FA2017190.pdf Adobe PDF súbor


FA2017189

Faktúra č. 20177237, GAJOS s.r.o., M. Pišúta 4022, 03101 Liptovský Mikuláš, činnosť PZS za 3. štvrťrok 2017, 102 €; Zverejnené: 01.10.2017

FA2017189.pdf Adobe PDF súbor


FA2017188

Faktúra č. 3101951055, Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, poplatky za telekomunikačné služby od 8.9. 2017 do 7.10. 2017, 18,08 €; Zverejnené: 17.10.2017

FA2017188.pdf Adobe PDF súbor


FA2017187

Faktúra č. 2101951070, Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, poplatky za telekomunikačné služby od 8.9. 2017 do 7.10. 2017, 15,98 €; Zverejnené: 17.10.2017

FA2017187.pdf Adobe PDF súbor


FA2017186

Faktúra č. 0100902754, Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, poplatky za telekomunikačné služby za september 2017, 82,80 €; Zverejnené: 06.10.2017

FA2017186.pdf Adobe PDF súbor


FA2017185

Faktúra č. 9100998264, Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, poplatky za telekomunikačné služby za september 2017, 32,08 €; Zverejnené: 06.10.2017

FA2017185.pdf Adobe PDF súbor


FA2017184

Faktúra č. 20170895, DUGE CATERING s.r.o., Jánošíkova 538, 03101 Liptovský Mikuláš, dodaná strava 09/2017, 210 €; Zverejnené: 06.10.2017

FA2017184.pdf Adobe PDF súbor


FA2017183

Faktúra č. 17087, SEVYT SK s.r.o., Starohorského 981/10, 031 01 Liptovský Mikuláš, odborná prehliadka výťahov, 85 €; Zverejnené: 06.10.2017

FA2017183.pdf Adobe PDF súbor


FA2017182

Faktúra č. 51170963, KRUPKA KAJO, s.r.o., M.R. Štefánika 2267, Dolný Kubín, 026 01, pracovné oblečenie, 63,50 €; Zverejnené: 05.10.2017

FA2017182.pdf Adobe PDF súbor


FA2017181

Faktúra č. 2017338, Mesto Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš, Poistné na základe poistnej zmluvy číslo 1009900061/6593910364 s účinnosťou od 1.6. 2017 na obdobie od 1.10. 2017 do 31.12. 2017, 144,35 €; Zverejnené: 05.10.2017

FA2017181.pdf Adobe PDF súbor


FA2017180

Faktúra č. 20170826, PETRUS GROUP s.r.o., Kpt. Nálepku 12, 03101 Liptovský Mikuláš, čistiace prostriedky, 294,48 €; Zverejnené: 05.10.2017

FA2017180.pdf Adobe PDF súbor


FA2017179

Faktúra č. 20176652, GAJOS s.r.o., M. Pišúta 4022, 03101 Liptovský Mikuláš, činnosť TPO a BOZP za 3. štvrťrok 2017, 119,50 €; Zverejnené: 02.10.2017

FA2017179.pdf Adobe PDF súbor


FA2017178

Faktúra č. 171484, Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu, Palúčanská 25, 031 01 Liptovský Mikuláš, stravovanie klientov za september 2017, 9849,61 €; Zverejnené: 02.10.2017

FA2017178.pdf Adobe PDF súbor


FA2017177

Faktúra č. 171479, Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu, Palúčanská 25, 031 01 Liptovský Mikuláš, Dodávka tepla a TÚV za september 2017, 1421,03 €; Zverejnené: 02.10.2017

FA2017177.pdf Adobe PDF súbor


FA2017176

Faktúra č. 171485, Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu, Palúčanská 25, 031 01 Liptovský Mikuláš, stravovanie zamestnancov za september 2017, 135 €; Zverejnené: 02.10.2017

FA2017176.pdf Adobe PDF súbor


FA2017175

Faktúra č. 17212, Unidom s.r.o., 1. mája 2044, 031 01 Liptovský Mikuláš, remeselné potreby, 223,68 €; Zverejnené: 29.09.2017

FA2017175.pdf Adobe PDF súbor


FA2017174

Faktúra č. 38/9, LIKVIDÁTORLM, Jakub Macík, Likvidácia biologicky rozložteľných odpadov, Žiarska 635/4, 031 04 Liptovský Mikuláš, likvidácia odpdu september 2017, 37,50 €; Zverejnené: 29.09.2017

FA2017174.pdf Adobe PDF súbor


FA2017173

Faktúra č. 5590026119, IVES Košice, Čsl. armády 20, 041 18 Košice, Služby STP APV podľa cenovej kalkulácie od 10.2017 do 09.2018, 274,85 €; Zverejnené: 28.09.2017

FA2017173.pdf Adobe PDF súbor


FA2017172

Faktúra č. FV1730400064, CHEMOLAK a.s., Továrenská 7, 91904 Smolenice prevádzka CHEMOLAK a.s.-PP-L.Mikuláš, Belopotockého 623/6, 031 01 Liptovský Mikuláš, maliarske potreby, 31,67 €; Zverejnené: 22.09.2017

FA2017172.pdf Adobe PDF súbor


FA2017171

Faktúra č. 0159366285, Orange Slovensko a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, stav účtu, 0,06 €; Zverejnené: 21.09.2017

FA2017171.pdf Adobe PDF súbor


FA2017170

Faktúra č. 24/2017, Dušan Kristel, Partizánska 94, 033 01 Liptovský Hrádok, modulátor TV MDP - 6S, prerobenie TV rozvodu a servis, 220 €; Zverejnené: 20.09.2017

FA2017170.pdf Adobe PDF súbor


FA2017169

Faktúra č. VII.17, Novák Norbert, Ľubeľa 436, 03214 Ľubeľa, sociálka: pokládka dlažby a drobné opravy, 95 €; Zverejnené: 20.09.2017

FA2017169.pdf Adobe PDF súbor


FA2017168

Faktúra č. 20170179, Ľubomír Kubík - Stavivá, Ľubeľa 169, 03214 Ľubeľa, stavebný materiál, 51 €; Zverejnené: 20.09.2017

FA2017168.pdf Adobe PDF súbor


FA2017167

Faktúra č. VI.17, Novák Norbert, Ľubeľa 436, 03214 Ľubeľa, obklad v kuchynke a mozaiková omietka, 205 €; Zverejnené: 20.09.2017

FA2017167.pdf Adobe PDF súbor


FA2017166

Faktúra č. 20170178, Ľubomír Kubík - Stavivá, Ľubeľa 169, 03214 Ľubeľa, stavebný materiál, 238,61 €; Zverejnené: 20.09.2017

FA2017166.pdf Adobe PDF súbor


FA2017165

Faktúra č. 7076, Peter Jacko El. SERVIS, Dr. Mašurku 923, 032 61 Važec, servis práčky, 196,80 €; Zverejnené: 19.09.2017

FA2017165.pdf Adobe PDF súbor


FA2017164

Faktúra č. 1720900057, Tempo kondela, s.r.o., Vojtaššákova 893, 02744 Tvrdošín, stoly, 214 €; Zverejnené: 18.09.2017

FA2017164.pdf Adobe PDF súbor


FA2017163

Faktúra č. 2017117, Meditech SK, s.r.o., Veľká Okružná 43, 010 01 Žilina, kreslo softkomfort 04, 597 €; Zverejnené: 18.09.2017

FA2017163.pdf Adobe PDF súbor


FA2017162

Faktúra č. 3419420420, Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, faktúra za služby mobilnej siete 2 od 8.8. 2017 do 7.9. 2017, 18,08 €; Zverejnené: 18.09.2017

FA2017162.pdf Adobe PDF súbor


FA2017161

Faktúra č. 3419412900, Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, faktúra za služby mobilnej siete od 8.8. 2017 do 7.9. 2017, 15,99 €; Zverejnené: 18.09.2017

FA2017161.pdf Adobe PDF súbor


FA2017160

Faktúra č. 20176016, GAJOS s.r.o., M. Pišúta 4022, 03101 Liptovský Mikuláš, mimoriadna lekárska prehliadka, 20 €; Zverejnené: 18.09.2017

FA2017160.pdf Adobe PDF súbor


FA2017159

Faktúra č. 20170738, PETRUS GROUP s.r.o., Kpt. Nálepku 12, 03101 Liptovský Mikuláš, utierka papierová, 22,80 €; Zverejnené: 18.09.2017

FA2017159.pdf Adobe PDF súbor


FA2017158

Faktúra č. 20170737, PETRUS GROUP s.r.o., Kpt. Nálepku 12, 03101 Liptovský Mikuláš, čistiace prostriedky, 660,47 €; Zverejnené: 18.09.2017

FA2017158.pdf Adobe PDF súbor


FA2017157

Faktúra č. FAS1700064, Hotel EURÓPA LM, s.r.o., Štúrova 808/15, 031 01 Liptovský Mikuláš, strava v stravovacom zariadení hotela Európa za august 2017, 205,20 €; Zverejnené: 13.09.2017

FA2017157.pdf Adobe PDF súbor


FA2017156

Faktúra č. 171341, Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu, Palúčanská 25, 031 01 Liptovský Mikuláš, dodávka elektrickej energie, odkanalizovanie splaškových a zrážkových vôd za august 2017, 370,72 €; Zverejnené: 11.09.2017

FA2017156.pdf Adobe PDF súbor


FA2017155

Faktúra č. 20170800, DUGE CATERING s.r.o., Jánošíkova 538, 03101 Liptovský Mikuláš, dodaná strava 08/2017, 231 €; Zverejnené: 11.09.2017

FA2017155.pdf Adobe PDF súbor


FA2017154

Faktúra č. 17VF00042, Martin Majerčík MAJKEN, Východná 191, 03232 Východná, elektro materiál, 82,20 €; Zverejnené: 06.09.2017

FA2017154.pdf Adobe PDF súbor


FA2017153

Faktúra č. 171344, Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu, Palúčanská 25, 031 01 Liptovský Mikuláš, dodávka tepla a TÚV za august 2017, 925,97 €; Zverejnené: 06.09.2017

FA2017153.pdf Adobe PDF súbor


FA2017152

Faktúra č. 171362, Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu, Palúčanská 25, 031 01 Liptovský Mikuláš, stravovanie klientov za august 2017, 9982,34 €; Zverejnené: 06.09.2017

FA2017152.pdf Adobe PDF súbor


FA2017151

Faktúra č. 171364, Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu, Palúčanská 25, 031 01 Liptovský Mikuláš, stravovanie zamestnancov za august 2017, 144 €; Zverejnené: 06.09.2017

FA2017151.pdf Adobe PDF súbor


FA2017150

Faktúra č. 6799868492, Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, poplatky za telekomunikačné služby 2 za august 2017, 82,80 €; Zverejnené: 06.09.2017

FA2017150.pdf Adobe PDF súbor


FA2017149

Faktúra č. 9799958433, Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, poplatky za telekomunikačné služby za august 2017, 32,08 €; Zverejnené: 06.09.2017

FA2017149.pdf Adobe PDF súbor


FA2017148

Faktúra č. 1735114287, Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z., Lazaretská 12, 811 08 Bratislava, MU Liptovské noviny - 1/4 výška pf, 156 €; Zverejnené: 06.09.2017

FA2017148.pdf Adobe PDF súbor


FA2017147

Faktúra č. 20170409, KVK-INOX, Kubinský Ľubomír-Združenie, Nábrežie 4. apríla 1844/9, 031 01 Liptovský Mikuláš, nábytok, rohovníky a plato do okna, 1104 €; Zverejnené: 04.09.2017

FA2017147.pdf Adobe PDF súbor


FA2017146

Faktúra č. 20170831, KVK-INOX, Kubinský Ľubomír-Združenie, Nábrežie 4. apríla 1844/9, 031 01 Liptovský Mikuláš, nábytok, 1608 €; Zverejnené: 04.09.2017

FA2017146.pdf Adobe PDF súbor


FA2017145

Faktúra č. 3/8, LIKVIDÁTORLM, Jakub Macík, Likvidácia biologicky rozložteľných odpadov, Žiarska 635/4, 031 04 Liptovský Mikuláš, likvidácia odpdu august 2017, 30 €; Zverejnené: 25.08.2017

FA2017145.pdf Adobe PDF súbor


FA2017144

Faktúra č. 1700061, Vladimír Kubík, Ľubeľa 26, 032 14 Ľubeľa, oprava odpadového potrubia, 169,96 €; Zverejnené: 04.09.2017

FA2017144.pdf Adobe PDF súbor


FA2017143

Faktúra č. 0159366285, Orange Slovensko a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, stav účtu, 0,06 €; Zverejnené: 21.08.2017

FA2017143.pdf Adobe PDF súbor


FA2017142

Faktúra č. 20170814, KVK-INOX, Kubinský Ľubomír-Združenie, Nábrežie 4. apríla 1844/9, 031 01 Liptovský Mikuláš, kuchynská linka, 1608 €; Zverejnené: 18.08.2017

FA2017142.pdf Adobe PDF súbor


FA2017141

Faktúra č. 20170646, PETRUS GROUP s.r.o., Kpt. Nálepku 12, 03101 Liptovský Mikuláš, čistiace prostriedky, 262,12 €; Zverejnené: 18.08.2017

FA2017141.pdf Adobe PDF súbor


FA2017140

Faktúra č. 20170705, DUGE CATERING s.r.o., Jánošíkova 538, 03101 Liptovský Mikuláš, dodaná strava 07/2017, 192 €; Zverejnené: 17.08.2017

FA2017140.pdf Adobe PDF súbor


FA2017139

Faktúra č. 1700055, Hotel EURÓPA LM, s.r.o., Štúrova 808/15, 031 01 Liptovský Mikuláš, strava v stravovacom zariadení hotela Európa za júl 2017, 148,20 €; Zverejnené: 17.08.2017

FA2017139.pdf Adobe PDF súbor


FA2017138

Faktúra č. 7798882210, Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, pevné linky 2 za júl 2017, 82,80 €; Zverejnené: 17.08.2017

FA2017138.pdf Adobe PDF súbor


FA2017137

Faktúra č. 3798969948, Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, pevné linky za júl 2017, 32,08 €; Zverejnené: 17.08.2017

FA2017137.pdf Adobe PDF súbor


FA2017136

Faktúra č. 1708002, MKB WERKE plus, s.r.o., Nová 4432/8, 03101 Liptovský Mikuláš, ročná kontrola EPS, 300 €; Zverejnené: 17.08.2017

FA2017136.pdf Adobe PDF súbor


FA2017135

Faktúra č. 20175486, GAJOS s.r.o., M. Pišúta 4022, 03101 Liptovský Mikuláš, vstupná zdravotná prehliadka, 30 €; Zverejnené: 17.08.2017

FA2017135.pdf Adobe PDF súbor


FA2017134

Faktúra č. 3418452969, Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, faktúra za služby mobilnej siete 2 od 8.7.2017 do 7.8.2017, 18,08 €; Zverejnené: 17.08.2017

FA2017134.pdf Adobe PDF súbor


FA2017133

Faktúra č. 3418447409, Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, faktúra za služby mobilnej siete od 8.7.2017 do 7.8.2017, 15,99 €; Zverejnené: 17.08.2017

FA2017133.pdf Adobe PDF súbor


FA2017132

Faktúra č. 171214, Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu, Palúčanská 25, 031 01 Liptovský Mikuláš, dodávka tepla a TÚV za júl 2017, 898,46 €; Zverejnené: 08.08.2017

FA2017132.pdf Adobe PDF súbor


FA2017131

Faktúra č. 201707106, EKO-SERVIS LM s.r.o., Bellová 14/87, 031 01 Liptovský Mikuláš, monitoring kanalizačnej siete, 48,60 €; Zverejnené: 08.08.2017

FA2017131.pdf Adobe PDF súbor


FA2017130

Faktúra č. 171233, Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu, Palúčanská 25, 031 01 Liptovský Mikuláš, dodávka elektrickej energie, odkanalizovanie splaškových a zrážkových vôd za júl 2017, 336,52 €; Zverejnené: 08.08.2017

FA2017130.pdf Adobe PDF súbor


FA2017129

Faktúra č. 171216, Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu, Palúčanská 25, 031 01 Liptovský Mikuláš, stravovanie klientov za júl 2017, 9978,16 €; Zverejnené: 07.08.2017

FA2017129.pdf Adobe PDF súbor


FA2017128

Faktúra č. 171215, Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu, Palúčanská 25, 031 01 Liptovský Mikuláš, stravovanie zamestnancov za júl 2017, 156 €; Zverejnené: 07.08.2017

FA2017128.pdf Adobe PDF súbor


FA2017127

Faktúra č. 17/2017, Dušan Kristel, Partizánska 94, 033 01 Liptovský Hrádok, dodávka a inštalácia TV programov, 339 €; Zverejnené: 07.08.2017

FA2017127.pdf Adobe PDF súbor


FA2017126

Faktúra č. 7061, Peter Jacko El. SERVIS, Dr. Mašurku 923, 032 61 Važec, servis práčky, 310,80 €; Zverejnené: 01.08.2017

FA2017126.pdf Adobe PDF súbor


FA2017125

Faktúra č. 84150218, Poradca s.r.o., Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina, predplatné periodika PORADCA 2018, 29,40 €; Zverejnené: 31.07.2017

FA2017125.pdf Adobe PDF súbor


FA2017124

Faktúra č. 27/7, LIKVIDÁTORLM, Jakub Macík, Likvidácia biologicky rozložteľných odpadov, Žiarska 635/4, 031 04 Liptovský Mikuláš, likvidácia odpdu júl 2017, 30 €; Zverejnené: 28.07.2017

FA2017124.pdf Adobe PDF súbor


FA2017123

Faktúra č. 17044, Archív Tatry s.r.o., Vrbická 1993, 031 04 Liptovský Mikuláš, vypracovanie registratúrneho poriadku a plánu, uloženie a označenie registratúrnych záznamov, vyraďovacie konanie registratúrnych záznamov, 556,80 €; Zverejnené: 27.07.2017

FA2017123.pdf Adobe PDF súbor


FA2017122

Faktúra č. 0159366285, Orange Slovensko a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, stav účtu, 0,06 €; Zverejnené: 20.07.2017

FA2017122.pdf Adobe PDF súbor


FA2017121

Faktúra č. 1700048, Hotel EURÓPA LM, s.r.o., Štúrova 808/15, 031 01 Liptovský Mikuláš, strava v stravovacom zariadení hotela Európa za jún 2017, 235,60 €; Zverejnené: 18.07.2017

FA2017121.pdf Adobe PDF súbor


FA2017120

Faktúra č. 3417472249, Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, faktúra za služby mobilnej siete 2 od 8.6.2017 do 7.7.2017, 18,08 €; Zverejnené: 18.07.2017

FA2017120.pdf Adobe PDF súbor


FA2017119

Faktúra č. 3417469621, Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, faktúra za služby mobilnej siete od 8.6.2017 do 7.7.2017, 15,99 €; Zverejnené: 16.07.2017

FA2017119.pdf Adobe PDF súbor


FA2017118

Faktúra č. 20170543, PETRUS GROUP s.r.o., Kpt. Nálepku 12, 03101 Liptovský Mikuláš, čistiace prostriedky, 492,64 €; Zverejnené: 12.07.2017

FA2017118.pdf Adobe PDF súbor


FA2017117

Faktúra č. 20174976, GAJOS s.r.o., M. Pišúta 4022, 03101 Liptovský Mikuláš, lekárske prehliadky, 15,00 €; Zverejnené: 12.07.2017

FA2017117.pdf Adobe PDF súbor


FA2017116

Faktúra č. 2317517, IReSoft, s.r.o., Cejl 62, 602 00 Brno, Informačný systém 7-9/2017, 290,40 €; Zverejnené: 12.07.2017

FA2017116.pdf Adobe PDF súbor


FA2017115

Faktúra č. 20170599, DUGE CATERING s.r.o., Jánošíkova 538, 03101 Liptovský Mikuláš, dodaná strava 06/2017, 255 €; Zverejnené: 10.07.2017

FA2017115.pdf Adobe PDF súbor


FA2017114

Faktúra č. 20174951, GAJOS s.r.o., M. Pišúta 4022, 03101 Liptovský Mikuláš, lekárske prehliadky, 110 €; Zverejnené: 10.07.2017

FA2017114.pdf Adobe PDF súbor


FA2017113

Faktúra č. 20174796, GAJOS s.r.o., M. Pišúta 4022, 03101 Liptovský Mikuláš, činnosť PZS za 2. štvrťrok 2017, 102 €; Zverejnené: 10.07.2017

FA2017113.pdf Adobe PDF súbor


FA2017112

Faktúra č. 171082, Liptovská vodárenská spoločnosť a.s., Revolučná 595, 031 05 Liptosvký Mikuláš, dodávka elektrickej energie, odkanalizovanie splaškových a zrážkových vôd za mesiac jún 2017, 468,78 €; Zverejnené: 07.07.2017

FA2017112.pdf Adobe PDF súbor


FA2017111

Faktúra č. 171081, Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu, Palúčanská 25, 031 01 Liptovský Mikuláš, dodávka tepla a TÚV za mesiac jún 2017, 1057,38 €; Zverejnené: 07.07.2017

FA2017111.pdf Adobe PDF súbor


FA2017110

Faktúra č. 170007604, Liptovská vodárenská spoločnosť a.s., Revolučná 595, 031 05 Liptosvký Mikuláš, vyúčtovanie spotreby vody od 1.1. 2017 do 15.6. 2017 - preplatok, -52,28 €; Zverejnené: 07.07.2017

FA2017110.pdf Adobe PDF súbor


FA2017109

Faktúra č. 170117, Solido s.r.o., Nová 282, 032 02 Závažná Poruba, sanita, 15,77 €; Zverejnené: 07.07.2017

FA2017109.pdf Adobe PDF súbor


FA2017108

Faktúra č. 8797896701, Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, poplatky za telekomunikačné služby 2 za jún 2017, 82,80 €; Zverejnené: 07.07.2017

FA2017108.pdf Adobe PDF súbor


FA2017107

Faktúra č. 2797982989, Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, poplatkyza telekomunikačné služby za jún 2017, 35,98 €; Zverejnené: 07.07.2017

FA2017107.pdf Adobe PDF súbor


FA2017106

Faktúra č. 84150218, Poradca s.r.o., Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina, záloha za predplatné Poradca 2018, 29,40 €; Zverejnené: 06.07.2017

FA2017106.pdf Adobe PDF súbor


FA2017105

Faktúra č. 201706309, Synergon a.s., Partizánska cesta 77, 974 01 Banská Bystrica, antivírus na 7 PC na 2 roky, 138,60 €; Zverejnené: 06.07.2017

FA2017105.pdf Adobe PDF súbor


FA2017104

Faktúra č. 171079, Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu, Palúčanská 25, 031 01 Liptovský Mikuláš, stravovanie klientov za jún 2017, 9744,04 €; Zverejnené: 06.07.2017

FA2017104.pdf Adobe PDF súbor


FA2017103

Faktúra č. 171080, Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu, Palúčanská 25, 031 01 Liptovský Mikuláš, stravovanie zamestnancov za jún 2017, 186 €; Zverejnené: 06.07.2017

FA2017103.pdf Adobe PDF súbor


FA2017102

Faktúra č. 52/6, LIKVIDÁTORLM, Jakub Macík, Likvidácia biologicky rozložteľných odpadov, Žiarska 635/4, 031 04 Liptovský Mikuláš, likvidácia odpdu jún 2017, 37,50 €; Zverejnené: 30.06.2017

FA2017102.pdf Adobe PDF súbor


FA2017101

Faktúra č. 17137, Unidom s.r.o., 1. mája 2044, 031 01 Liptovský Mikuláš, remeselné potreby, 219,14 €; Zverejnené: 30.06.2017

FA2017101.pdf Adobe PDF súbor


FA2017100

Faktúra č. 20174121, GAJOS s.r.o., M. Pišúta 4022, 03101 Liptovský Mikuláš, činnosť TPO a BOZP za 2. štvrťrok 2017, 119,50 €; Zverejnené: 29.06.2017

FA2017100.pdf Adobe PDF súbor


FA2017099

Faktúra č. 2017198, Mesto Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš, poistenie zodpovednosti za škodu a poistenie majetku od 1.6. 2017 do 30.9.2017, 192,46 €; Zverejnené: 27.06.2017

FA2017099.pdf Adobe PDF súbor


FA2017098

Faktúra č. 51170583, KRUPKA KAJO, s.r.o., M.R. Štefánika 2267, Dolný Kubín, 026 01, pracovné oblečenie, 40,54 €; Zverejnené: 27.06.2017

FA2017098.pdf Adobe PDF súbor


FA2017097

Faktúra č. 17VF00031, Martin Majerčík MAJKEN, Východná 191, 03232 Východná, elektro materiál, 113,99 €; Zverejnené: 21.06.2017

FA2017097.pdf Adobe PDF súbor


FA2017096

Faktúra č. 0159366285, Orange Slovensko a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, stav účtu, 0,32 €; Zverejnené: 21.06.2017

FA2017096.pdf Adobe PDF súbor


FA2017095

Faktúra č. 20173686, GAJOS s.r.o., M. Pišúta 4022, 03101 Liptovský Mikuláš, zdravotné prehliadky, 60 €; Zverejnené: 16.06.2017

FA2017095.pdf Adobe PDF súbor


FA2017094

Faktúra č. 3416493345, Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, faktúra za služby mobilnej siete 2 od 8.5.2017 do 7.6.2017, 15,99 €; Zverejnené: 15.06.2017

FA2017094.pdf Adobe PDF súbor


FA2017093

Faktúra č. 3416500937, Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, faktúra za služby mobilnej siete od 8.5.2017 do 7.6.2017, 17,99 €; Zverejnené: 15.06.2017

FA2017093.pdf Adobe PDF súbor


FA2017092

Faktúra č. 170938, Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu, Palúčanská 25, 031 01 Liptovský Mikuláš, dodávka elektrickej energie, odkanalizovanie splaškových a zrážkových vôd za mesiac máj 2017, 426,59 €; Zverejnené: 08.06.2017

FA2017092.pdf Adobe PDF súbor


FA2017091

Faktúra č. 20170481, DUGE CATERING s.r.o., Jánošíkova 538, 03101 Liptovský Mikuláš, dodaná strava 05/2017, 231 €; Zverejnené: 08.06.2017

FA2017091.pdf Adobe PDF súbor


FA2017090

Faktúra č. 1700039, Hotel EURÓPA LM, s.r.o., Štúrova 808/15, 031 01 Liptovský Mikuláš, strava v stravovacom zariadení hotela Európa za máj 2017, 193,80 €; Zverejnené: 08.06.2017

FA2017090.pdf Adobe PDF súbor


FA2017089

Faktúra č. 1796998119, Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Poplatky za telekomunikačné služby od 1.5. do 31.5. 2017, 32,65 €; Zverejnené: 07.06.2017

FA2017089.pdf Adobe PDF súbor


FA2017087

Faktúra č. 17052, SEVYT SK s.r.o., Starohorského 981/10, 031 01 Liptovský Mikuláš, Odborná prehliadka výťahov, 85 €; Zverejnené: 07.06.2017

FA2017087.pdf Adobe PDF súbor


FA2017080

Faktúra č. 201705242, Synergon a.s., Partizánska cesta 77, 974 01 Banská Bystrica, UPS TbC17 BK650EI + práca, 70,92 €; Zverejnené: 01.06.2017

FA2017080.pdf Adobe PDF súbor


FA2017079

Faktúra č. 2317391, IReSoft, s.r.o., Cejl 62, 602 00 Brno, školenie, 48,40 €; Zverejnené: 01.06.2017

FA2017079.pdf Adobe PDF súbor


FA2017078

Faktúra č. 51170469, KRUPKA KAJO, s.r.o., M.R. Štefánika 2267, Dolný Kubín, 026 01, pracovné oblečenie, 32,29 €; Zverejnené: 26.05.2017

FA2017078.pdf Adobe PDF súbor


FA2017077

Faktúra č. 0159366285, Orange Slovensko a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, stav účtu, 0,06 €; Zverejnené: 19.05.2017

FA2017077.pdf Adobe PDF súbor


FA2017076

Faktúra č. 20170341, PETRUS GROUP s.r.o., Kpt. Nálepku 12, 03101 Liptovský Mikuláš, utierka papierová, 45,59 €; Zverejnené: 16.05.2017

FA2017076.pdf Adobe PDF súbor


FA2017075

Faktúra č. 3415513441, Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, faktúra za služby mobilnej siete 2 od 8.4.2017 do 7.4.2017, 15,99 €; Zverejnené: 12.05.2017

FA2017075.pdf Adobe PDF súbor


FA2017074

Faktúra č. 3415519994, Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, faktúra za služby mobilnej siete od 8.4.2017 do 7.4.2017, 18,38 €; Zverejnené: 12.05.2017

FA2017074.pdf Adobe PDF súbor


FA2017073

Faktúra č. 20170335, PETRUS GROUP s.r.o., Kpt. Nálepku 12, 03101 Liptovský Mikuláš, čistiace prostriedky, 464,88 €; Zverejnené: 12.05.2017

FA2017073.pdf Adobe PDF súbor


FA2017072

Faktúra č. 1796024832, Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, poplatky za telekomunikačné služby 2 za apríl 2017, 32,76 €; Zverejnené: 09.05.2017

FA2017072.pdf Adobe PDF súbor


FA2017071

Faktúra č. 5795937933, Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, poplatky za telekomunikačné služby za apríl 2017, 82,80 €; Zverejnené: 09.05.2017

FA2017071.pdf Adobe PDF súbor


FA2017070

Faktúra č. 20170372, DUGE CATERING s.r.o., Jánošíkova 538, 03101 Liptovský Mikuláš, dodaná strava 04/2017, 171 €; Zverejnené: 09.05.2017

FA2017070.pdf Adobe PDF súbor


FA2017069

Faktúra č. 170707, Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu, Palúčanská 25, 031 01 Liptovský Mikuláš, dodávka tepla a TÚV za apríl 2017, 2083,64 €; Zverejnené: 05.05.2017

FA2017069.pdf Adobe PDF súbor


FA2017068

Faktúra č. 170714, Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu, Palúčanská 25, 031 01 Liptovský Mikuláš, dodávka elektrickej energie, odkanalizovanie splaškových a zrážkových vôd za apríl 2017, 528,83 €; Zverejnené: 05.05.2017

FA2017068.pdf Adobe PDF súbor


FA2017067

Faktúra č. 170771, Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu, Palúčanská 25, 031 01 Liptovský Mikuláš, stravovanie klientov za apríl 2017, 9855,68 €; Zverejnené: 05.05.2017

FA2017067.pdf Adobe PDF súbor


FA2017066

Faktúra č. 170772, Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu, Palúčanská 25, 031 01 Liptovský Mikuláš, stravovanie zamestnancov za apríl 2017, 141 €; Zverejnené: 05.05.2017

FA2017066.pdf Adobe PDF súbor


FA2017065

Faktúra č. 1700030, Hotel EURÓPA LM, s.r.o., Štúrova 808/15, 031 01 Liptovský Mikuláš, strava v stravovacom zariadení hotela Európa za apríl 2017, 273,60 €; Zverejnené: 01.05.2017

FA2017065.pdf Adobe PDF súbor


FA2017064

Faktúra č. 37/4, LIKVIDÁTORLM, Jakub Macík, Likvidácia biologicky rozložteľných odpadov, Žiarska 635/4, 031 04 Liptovský Mikuláš, likvidácia odpdu apríl 2017, 30 €; Zverejnené: 01.05.2017

FA2017064.pdf Adobe PDF súbor


FA2017063

Faktúra č. 1700018, Martin Majerčík MAJKEN, Východná 191, 03232 Východná, elektro materiál, 108,10 €; Zverejnené: 28.04.2017

FA2017063.pdf Adobe PDF súbor


FA2017062

Faktúra č. 1703010, MKB WERKE plus, s.r.o., Kamenné pole 4555/8B, 03101 Liptovský Mikuláš, štvrťročnu kontrola EPS, 96 €; Zverejnené: 24.04.2017

FA2017062.pdf Adobe PDF súbor


FA2017061

Faktúra č. 5397461374, Orange Slovensko a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, mobilné služby, 0,06 €; Zverejnené: 20.04.2017

FA2017061.pdf Adobe PDF súbor


FA2017060

Faktúra č. 20172493, GAJOS s.r.o., M. Pišúta 4022, 03101 Liptovský Mikuláš, zdravotné prehliadky, 150 €; Zverejnené: 20.04.2017

FA2017060.pdf Adobe PDF súbor


FA2017059

Faktúra č. 20172494, GAJOS s.r.o., M. Pišúta 4022, 03101 Liptovský Mikuláš, zdravotné prehliadky, 30 €; Zverejnené: 20.04.2017

FA2017059.pdf Adobe PDF súbor


FA2017058

Faktúra č. 2317312, IReSoft, s.r.o., Cejl 62, 602 00 Brno, Informačný systém - licencia 4-6/17, 290,40 €; Zverejnené: 20.04.2017

FA2017058.pdf Adobe PDF súbor


FA2017057

Faktúra č. 2017120, Mesto Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš, Poistné na základe poistnej zmluvy číslo 080 8017610 na obdobie od 1.4. 2017 do 31.5. 2017, 28,72 €; Zverejnené: 18.04.2017

FA2017057.pdf Adobe PDF súbor


FA2017056

Faktúra č. 3414543591, Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, faktúra za služby mobilnej siete 2 od 8.3.2017 do 7.4.2017, 17,99 €; Zverejnené: 18.04.2017

FA2017056.pdf Adobe PDF súbor


FA2017055

Faktúra č. 3414536632, Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, faktúra za služby mobilnej siete od 8.3.2017 do 7.4.2017, 15,99 €; Zverejnené: 18.04.2017

FA2017055.pdf Adobe PDF súbor


FA2017054

Faktúra č. 1700022, Hotel EURÓPA LM, s.r.o., Štúrova 808/15, 031 01 Liptovský Mikuláš, strava v stravovacom zariadení hotela Európa za marec 2017, 376,20 €; Zverejnené: 11.04.2017

FA2017054.pdf Adobe PDF súbor


FA2017053

Faktúra č. 51170330, KRUPKA KAJO, s.r.o., M.R. Štefánika 2267, Dolný Kubín, 026 01, pracovné oblečenie, 66,60 €; Zverejnené: 10.04.2017

FA2017053.pdf Adobe PDF súbor


FA2017052

Faktúra č. 20170243, PETRUS GROUP s.r.o., Kpt. Nálepku 12, 03101 Liptovský Mikuláš, čistiace prostriedky, 396,79 €; Zverejnené: 07.04.2017

FA2017052.pdf Adobe PDF súbor


FA2017051

Faktúra č. 170594, Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu, Palúčanská 25, 031 01 Liptovský Mikuláš, dodávka elektrickej energie, odkanalizovanie splaškových a zrážkových vôd za mesiac marec 2017, 546,10 €; Zverejnené: 07.04.2017

FA2017051.pdf Adobe PDF súbor


FA2017050

Faktúra č. 17023, SEVYT SK s.r.o., Starohorského 981/10, 031 01 Liptovský Mikuláš, oprava výťahu, 93,95 €; Zverejnené: 07.04.2017

FA2017050.pdf Adobe PDF súbor


FA2017049

Faktúra č. 5795050164, Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, poplatky za telekomunikačné služby marec 2017, 32,08 €; Zverejnené: 07.04.2017

FA2017049.pdf Adobe PDF súbor


FA2017048

Faktúra č. 20170270, DUGE CATERING s.r.o., Jánošíkova 538, 03101 Liptovský Mikuláš, dodaná strava 03/2017, 261 €; Zverejnené: 07.04.2017

FA2017048.pdf Adobe PDF súbor


FA2017047

Faktúra č. 20170138, Erika Porubiaková Copy - servis, Iľanovo č. 63, 03101 Liptovský Mikuláš, kancelárske vybavenie, 43,64 €; Zverejnené: 06.04.2017

FA2017047.pdf Adobe PDF súbor


FA2017046

Faktúra č. 20172231, GAJOS s.r.o., M. Pišúta 4022, 03101 Liptovský Mikuláš, činnosť PZS za 1. štvrťrok 2017, 102,00 €; Zverejnené: 06.04.2017

FA2017046.pdf Adobe PDF súbor


FA2017045

Faktúra č. 170566, Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu, Palúčanská 25, 031 01 Liptovský Mikuláš, stravovanie klientov za marec 2017, 10223,27 €; Zverejnené: 06.04.2017

FA2017045.pdf Adobe PDF súbor


FA2017044

Faktúra č. 170564, Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu, Palúčanská 25, 031 01 Liptovský Mikuláš, dodávka tepla a TÚV za marec 2017, 2256,24 €; Zverejnené: 06.04.2017

FA2017044.pdf Adobe PDF súbor


FA2017043

Faktúra č. 170567, Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu, Palúčanská 25, 031 01 Liptovský Mikuláš, stravovanie zamestnancov za marec 2017, 159,0 €; Zverejnené: 06.04.2017

FA2017043.pdf Adobe PDF súbor


FA2017042

Faktúra č. 170567, Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu, Palúčanská 25, 031 01 Liptovský Mikuláš, stravovanie zamestnancov za marec 2017, 159,0 €; Zverejnené: 06.04.2017

FA2017042.pdf Adobe PDF súbor


FA2017041

Faktúra č. 4794962302, Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, telekomunikačné služby marec 2017, 82,80 €; Zverejnené: 06.04.2017

FA2017041.pdf Adobe PDF súbor


FA2017040

Faktúra č. 20170179, PETRUS GROUP s.r.o., Kpt. Nálepku 12, 03101 Liptovský Mikuláš, čistiace prostriedky, 390,71 €; Zverejnené: 03.04.2017

FA2017040.pdf Adobe PDF súbor


FA2017039

Faktúra č. 37/3, LIKVIDÁTORLM, Jakub Macík, Likvidácia biologicky rozložteľných odpadov, Žiarska 635/4, 031 04 Liptovský Mikuláš, likvidácia odpdu marec 2017, 37,50 €; Zverejnené: 31.03.2017

FA2017039.pdf Adobe PDF súbor


FA2017038

Faktúra č. 20171737, GAJOS s.r.o., M. Pišúta 4022, 03101 Liptovský Mikuláš, činnosť TPO a BOZP za 1. štvrťrok 2017, 120,34 €; Zverejnené: 31.03.2017

FA2017038.pdf Adobe PDF súbor


FA2017037

Faktúra č. 0159366285, Orange Slovensko a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, stav účtu, 0,06 €; Zverejnené: 20.03.2017

FA2017037.pdf Adobe PDF súbor


FA2017036

Faktúra č. 3413549303, Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, faktúra za služby mobilnej siete 2 od 8.2.2017 do 7.3.2017, 18,08 €; Zverejnené: 15.03.2017

FA2017036.pdf Adobe PDF súbor


FA2017035

Faktúra č. 3413555054, Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, faktúra za služby mobilnej siete od 8.2.2017 do 7.3.2017, 15,99 €; Zverejnené: 15.03.2017

FA2017035.pdf Adobe PDF súbor


FA2017034

Faktúra č. 170466, Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu, Palúčanská 25, 031 01 Liptovský Mikuláš, Dodávka elektrickej energie, odkanalizovanie splaškových a zrážkových vôd za február 2017, 492,89 €; Zverejnené: 13.03.2017

FA2017034.pdf Adobe PDF súbor


FA2017033

Faktúra č. 20171078, GAJOS s.r.o., M. Pišúta 4022, 03101 Liptovský Mikuláš, lekárske prehliadky, 30 €; Zverejnené: 13.03.2017

FA2017033.pdf Adobe PDF súbor


FA2017032

Faktúra č. 4793993004, Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, faktúra za služby pevnej siete za február 2017, 82,80 €; Zverejnené: 10.03.2017

FA2017032.pdf Adobe PDF súbor


FA2017031

Faktúra č. 9794080856, Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, pevné linky za február 2017, 32,08 €; Zverejnené: 10.03.2017

FA2017031.pdf Adobe PDF súbor


FA2017030

Faktúra č. 20170167, DUGE CATERING s.r.o., Jánošíkova 538, 03101 Liptovský Mikuláš, dodaná strava 02/2017, 8570,21 €; Zverejnené: 10.03.2017

FA2017030.pdf Adobe PDF súbor


FA2017029

Faktúra č. 170436, Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu, Palúčanská 25, 031 01 Liptovský Mikuláš, stravovanie klientov za február 2017, 8570,21 €; Zverejnené: 07.03.2017

FA2017029.pdf Adobe PDF súbor


FA2017028

Faktúra č. 170437, Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu, Palúčanská 25, 031 01 Liptovský Mikuláš, stravovanie zamestnancov za február 2017, 162 €; Zverejnené: 07.03.2017

FA2017028.pdf Adobe PDF súbor


FA2017027

Faktúra č. 170025, Solido s.r.o., Nová 282, 032 02 Závažná Poruba, sanita, 199,69 €; Zverejnené: 07.03.2017

FA2017027.pdf Adobe PDF súbor


FA2017026

Faktúra č. 1700013, Hotel EURÓPA LM, s.r.o., Štúrova 808/15, 031 01 Liptovský Mikuláš, strava v stravovacom zariadení hotela Európa za február 2017, 338,20 €; Zverejnené: 02.03.2017

FA2017026.pdf Adobe PDF súbor


FA2017025

Faktúra č. 170422, Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu, Palúčanská 25, 031 01 Liptovský Mikuláš, Dodávka tepla a TÚV preplatok za rok 2016, -1295,84 €; Zverejnené: 01.03.2017

FA2017025.pdf Adobe PDF súbor


FA2017024

Faktúra č. 170421, Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu, Palúčanská 25, 031 01 Liptovský Mikuláš, Dodávka tepla a TÚV za február 2017, 2408,35 €; Zverejnené: 01.03.2017

FA2017024.pdf Adobe PDF súbor


FA2017023

Faktúra č. 17038, Unidom s.r.o., 1. mája 2044, 031 01 Liptovský Mikuláš, remeselné potreby, 166,91 €; Zverejnené: 01.03.2017

FA2017023.pdf Adobe PDF súbor


FA2017022

Faktúra č. 2017041, PETRUS GROUP s.r.o., Kpt. Nálepku 12, 03101 Liptovský Mikuláš, čistiace prostriedky, 640,90 €; Zverejnené: 01.03.2017

FA2017022.pdf Adobe PDF súbor


FA2017021

Faktúra č. 17018, SEVYT SK s.r.o., Starohorského 981/10, 031 01 Liptovský Mikuláš, Odborná prehliadka výťahov, 85 €; Zverejnené: 27.02.2017

FA2017021.pdf Adobe PDF súbor


FA2017020

Faktúra č. 12/2, LIKVIDÁTORLM, Jakub Macík, Likvidácia biologicky rozložteľných odpadov, Žiarska 635/4, 031 04 Liptovský Mikuláš, likvidácia odpdu február 2017, 30 €; Zverejnené: 20.02.2017

FA2017020.pdf Adobe PDF súbor


FA2017019

Faktúra č. 5388658318, Orange Slovensko a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, faktúra za služby mobilnej siete, 0,06 €; Zverejnené: 20.02.2017

FA2017019.pdf Adobe PDF súbor


FA2017018

Faktúra č. 3412593546, Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, služby mobilnej siete od 8.1. 2017 do 7.2. 2017 účastník 2, 17,99 €; Zverejnené: 16.02.2017

FA2017018.pdf Adobe PDF súbor


FA2017017

Faktúra č. 3412593547, Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, služby mobilnej siete od 8.1. 2017 do 7.2. 2017, 15,99 €; Zverejnené: 16.02.2017

FA2017017.pdf Adobe PDF súbor


FA2017016

Faktúra č. 170266, Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu, Palúčanská 25, 031 01 Liptovský Mikuláš, stravovanie zamestnancov za január 2017, 626,58 €; Zverejnené: 09.02.2017

FA2017016.pdf Adobe PDF súbor


FA2017015

Faktúra č. 2017010, MA-MI PUB s.r.o., Podtureň 527, 033 01 Podtureň, dodávanie stravy od 2.1. 2017 do 31.1. 2017, 524,80 €; Zverejnené: 09.02.2017

FA2017015.pdf Adobe PDF súbor


FA2017014

Faktúra č. 1793116396, Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, pevné linky za január 2017, 32,08 €; Zverejnené: 08.02.2017

FA2017014.pdf Adobe PDF súbor


FA2017013

Faktúra č. 8793028982, Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, pevné linky za január 2017, 82,80 €; Zverejnené: 08.02.2017

FA2017013.pdf Adobe PDF súbor


FA2017012

Faktúra č. 20170495, GAJOS s.r.o., M. Pišúta 4022, 03101 Liptovský Mikuláš, lekárske prehliadky, 60 €; Zverejnené: 07.02.2017

FA2017012.pdf Adobe PDF súbor


FA2017011

Faktúra č. 170299, Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu, Palúčanská 25, 031 01 Liptovský Mikuláš, Dodávka tepla a TÚV za január 2017, 3513,18 €; Zverejnené: 07.02.2017

FA2017011.pdf Adobe PDF súbor


FA2017010

Faktúra č. 170297, Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu, Palúčanská 25, 031 01 Liptovský Mikuláš, stravovanie klientov za január 2017, 9870,41 €; Zverejnené: 07.02.2017

FA2017010.pdf Adobe PDF súbor


FA2017009

Faktúra č. 170265, Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu, Palúčanská 25, 031 01 Liptovský Mikuláš, stravovanie zamestnancov za január 2017, 156 €; Zverejnené: 07.02.2017

FA2017009.pdf Adobe PDF súbor


FA2017008

Faktúra č. 20170055, DUGE CATERING s.r.o., Jánošíkova 538, 03101 Liptovský Mikuláš, dodaná strava 01/2017, 114 €; Zverejnené: 03.02.2017

FA2017008.pdf Adobe PDF súbor


FA2017007

Faktúra č. 12/1, LIKVIDÁTORLM, Jakub Macík, Likvidácia biologicky rozložteľných odpadov, Žiarska 635/4, 031 04 Liptovský Mikuláš, likvidácia odpdu január 2017, 30 €; Zverejnené: 27.01.2017

FA2017007.pdf Adobe PDF súbor


FA2017006

Faktúra č. 01/17, Ing. Štefan Godiš/ GO-EL, Pod Paračkou, 034 95 Likavka, vyraďovacie protokoly elektrických spotrebičov a elektrického ručného náradia, 15 €; Zverejnené: 25.01.2017

FA2017006.pdf Adobe PDF súbor


FA2017005

Faktúra č. 5384259050, Orange Slovensko a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, mobilné služby, 0,06 €; Zverejnené: 19.01.2017

FA2017005.pdf Adobe PDF súbor


FA2017004

Faktúra č. 2017022, Mesto Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš, Poistné na základe poistnej zmluvy číslo 080 8017610 ore ibdibue 1-3/2017, 43,08 €; Zverejnené: 19.01.2017

FA2017004.pdf Adobe PDF súbor


FA2017003

Faktúra č. 3411619602, Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, faktúra za služby mobilnej siete od 8.12. 2016 do 7.1. 2017, 22,38 €; Zverejnené: 17.01.2017

FA2017003.pdf Adobe PDF súbor


FA2017002

Faktúra č. 3411619603, Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, faktúra za služby mobilnej siete od 8.12. 2016 do 7.1. 2017, 21,23 €; Zverejnené: 17.01.2017

FA2017002.pdf Adobe PDF súbor


FA2017001

Faktúra č. 2317074, IReSoft, s.r.o., Cejl 62, 602 00 Brno, Informačný systém 1-3/2017, 290,40 €; Zverejnené: 09.01.2017

FA2017001.pdf Adobe PDF súbor


<< Späť